资兴市兴宁镇人民政府2020年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明
发布时间:2021-09-08 19:02来源:资兴市兴宁镇人民政府作者:【字体:

资兴市兴宁镇人民政府

2020年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

 

第一部分资兴市兴宁镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 资兴市兴宁镇人民政府概况

一、部门职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其他事项。

 

二、机构设置决算单位构成

()内设机构设置

资兴市兴宁镇人民政府是全额拨款单位。核定编制数115名,其中全额编制115名,差额编制0名,自收自支0名。本单位部门预算实有人员171人,其中在职人员105人,离休人员0人,退休人员66人,其他人员0人。

本单位现内设机构:党政办、党建办、经济和社会发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、应急事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。派出机构:财政所、司法所、自然资源所。

 

(二)决算单位构成。

资兴市兴宁镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位为一级决算单位,所含下属单位及二级机构未单列编制决算,本级预算即为总决算,不存在包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算,因此本单位决算只有白廊镇人民政府本级决算。

 

第二部分 资兴市兴宁镇人民政府2020年度部门决算表(见附表)

 

 

第三部分 资兴市兴宁镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,010.35万元,与2019年相比,收、支总计各减少216万元,减少9.69%。主要原因是本年度项目减少,一般公共预算财政拨款收入也有所减少。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,010.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2010.35万元,占100%

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,010.35万元,其中:基本支出1,268.76万元,63.11%;项目支出741.59万元,占36.89%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2010.35万元,2019年相比,财政拨款收、支总计各减少216万元,减少9.69%主要原因是本年度项目减少,一般公共预算财政拨款收入也有所减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2010.35万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少216万元,减少9.69%,主要原因是本年度项目减少,一般公共预算财政拨款收入也有所减少,支出随之也减少。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2010.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出789.49万元,占39.27%;公共安全(类)支出52.72万元,占2.62%;文化旅游体育与传媒(类)支出10.49万元,占0.52%;社会保障和就业(类)支出67.18万元,占3.34%;卫生健康(类)支出39.29万元,占1.95%;城乡社区(类)支出136.7万元,占6.8%;农林水(类)支出828.47万元,占41.21%;然资源海洋气象等(类)支出46.24万元,占2.3%;灾害防治及应急管理(类)支出39.77万元,占1.98%

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1,507.12万元,支出决算为2,010.35万元,完成年初预算的133.39%

1、一般公共服务支出年初预算为553.07万元,支出决算为789.5万元,完成年初预算的142.75%

    2、公共安全支出年初预算为27.99万元,支出决算为52.71万元,完成年初预算的188.32%

3、文化旅游体育与传媒支出年初预算为9.16万元,支出决算为10.49万元,完成年初预算的114.52%

4、社会保障和就业支出年初预算为30.1万元,支出决算为67.18万元,完成年初预算的223.19%

5、卫生健康支出年初预算为34.05万元,支出决算为39.29万元,完成年初预算的115.39%

6、城乡社区支出年初预算为65万元,支出决算为136.7万元,完成年初预算的210.31%

7、农林水支出年初预算为718.44万元,支出决算为828.47万元,完成年初预算的115.32%

8、自然资源海洋气象等支出年初预算为44.5万元,支出决算为46.24万元,完成年初预算的103.92%

9、灾害防治及应急管理支出年初预算为24.81万元,支出决算为39.77万元,完成年初预算的160.3%

2020年支出决算多于年初预算,主要原因是:用于项目支出;本年度机构改革人员调入,相关经费也随之增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,268.76万元,其中:人员经费1,036.73万元,占基本支出的81.71%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费232.04万元,占基本支出的18.29%主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元,支出决算为52.5万元,完成预算的95.45%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元,支出决算为13万元,完成预算的86.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少8万元,减少27.78%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为40万元,支出决算为39.5万元,完成预算的98.75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加2.5万元,增长6.76%,增长的主要原因是机构改革,部门合并到政府,人员增加,相关支出增加。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算13万元,占24.76%;公务接待费支出决算39.5万元,占75.24%。其中:

公务用车购置及运行费支出决算为13万元,其中:

公务用车运行支出13万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20201231日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出决算为39.5万元,其中:其他国内公务接待支出39.5万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市兴宁镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次1129个、接待人次11290人次(不包括陪同人员)。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

 

十、关于机关运行经费支出说明

资兴市兴宁镇人民政府2020年机关运行经费支出364.78万元。

 

十一、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

 

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。 

 

十三、关于国有资产占有情况说明

截至20201231日,资兴市兴宁镇人民政府共有车辆4辆。其中:其他用车4辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

   

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1基本支出情况。

2020年度,单位累计发生基本支出1268.76万元,同比上年减少506.2245万元,下降29%。其中:工资福利支出940.395万元,商品和服务支出232.035万元,对个人和家庭的补助96.33万元,资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出0万元。

2项目支出情况。

2020年度,单位累计发生项目支出741.5922万元。

(1)村民委员会和村党支部的补助是用于保障2020年全镇24个村的正常运转及村干部的福利待遇。根据资财预指〔20201号文件指示,该项目财政预算资金为543.81万元,包括在职村干部工资及离职村干部补助464.41万元、村级办公经费79.4万元,实施日期为20201月至202012月。该项目实际支出543.81万元,其中在职村干部工资及离职村干部补助464.41万元由市级财政通过惠农补贴系统按月按季发放到位,及时保证村干部的待遇;村级办公经费79.4万元,已由镇财政及时足额拨付给各村,确保村级保障经费支出落到实处,具体业务由农村经营管理站负责管理实施。

2)乡镇专项工作经费项目资金预算60万元,包括城镇管理及库区乡镇补贴。按市级财政部门的核定,2020年追减50%乡镇专项工作经费,实际下拨经费30万元,我镇2020年实际支出30万元,通过市级文件指示,主要用于城镇管理,保障民生,改善生态及人居环境,促进社会发展。

3其他项目预算资金共计167.7822万元,从20201月至202012月实施,资金由市级财政拨款统发,经财政所人员认定,资金已及时足额拨付到位,作为乡镇财政所应及时拨款,及时跟进,确保各项目资金落到实处。2020年实际支出167.7822万元,及时拨付给村上及社区,用于乡村振兴建设、环境卫生、应急治理、综治维稳、基础设施建设及公路建设等。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,划分了全镇干部的职能范围,提高了干部工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。

2招商引资强化力度,不断壮大产业发展。落实招商引资四年行动计划,利用好兴宁镇东部区域中心的区位优势,认真做好文化旅游、特色农业、商贸流通等领域的招商。继续巩固支柱产业,着力打造兴宁片区蔬菜生产基地,以合作社模式、利益联结农户模式不断扩大生产规模,拓宽营销市场,探索网络销售模式,建立支柱产业长远发展机制。不断扩大产业基础,按照片区发展种植大户,大力引导规模化生产、标准化加工产业化经营上,着力打造各类小水果种植示范区。做好土地流转,引导支部农场建设,带动老百姓优质发展。

3突出重点,注重实效,抓好乡镇干部素质提升工作。兴宁镇党委、政府领导班子集民心,聚民力,突出问题导向,严格按照效益型原则,抓好乡镇干部素质提升工作。

4整合资源,因地制宜带动经济质量。要想富,先修路,随着管宁路、兴白公路两大项目的完工,为兴白片区建设打下了坚实基础,我镇重点整治人居环境,多方位促进乡村振兴,全面加强环境管理,严格落实责任。设计惠民容量大7.8万人的杨洞供水工程正在施工当中,为兴宁新型城镇化发展提供用水保障。

 

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

1、数量指标

  1)收入成本率:100%

  2)资金到位率:100%

  3)资金拨付率:100%

  4)群众来访接待率:100%

2、质量指标

  1)在职人员控制率:100%

  2)脱贫率:100%

  3)疫情发生率:0%

3、时效指标

  1)资金拨付及时率:100%

  2)扶贫资金到位率:100%

4、效益指标

  1)经济效益:90%

  2)社会效益:90%

  3)群众满意度:94%

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

 

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

自然资源海洋气象等支出(类):是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

 

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

 

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

 

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

 

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

 

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

 

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

 

印刷费:反映单位的印刷费支出。

 

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

 

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

 

电费:反映单位的电费支出。

 

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

 

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

 

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

 

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

 

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

 

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

 

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

 

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度资兴市兴宁镇人民政府部门决算公开表.xls

2020年度资兴市兴宁镇人民政府部门整体支出绩效评价报告.DOC

2020年度资兴市兴宁镇人民政府绩效自评表.xls

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