资兴市兴宁镇人民政府2019年决算公开说明及报表
发布时间:2020-09-03 10:49来源:资兴市兴宁镇人民政府作者:【字体:

2019年度资兴市兴宁镇人民政府单位部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分资兴市兴宁镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

资兴市兴宁镇人民政府单位概况

  

一、 部门职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

截止2019年12月31日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;年未在职人员91人,离退休人员63人。

资兴市兴宁镇人民政府单位内设机构包括:党委、政府、财政所、经管站、国土所、司法所、人社站、卫计站、农技站、农机站、动物防疫站、环卫所等组成。

(二)决算单位构成。

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的有资兴市兴宁镇人民政府本级。

 

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2,226.03万元。与2018年相比,增加113.03万元,增长5.35%,主要是因为今年调入人员增加,经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,226.03万元,其中:财政拨款收入2,226.03万元,占100%;上级补助收入0万元事业收入0万元经营收入0万元附属单位上缴收入0万元其他收入0万元

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,226.03万元,其中:基本支出1,774.98万元,占79.74%;项目支出451.05万元,占20.26%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2,226.03万元,与2018年相比,增113.03万元,增长5.35%,主要是因为今年调入人员增加,经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2,226.03万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加113.03万元,增长5.35%,主要是因为今年调入人员增加,经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2,226.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出709.83万元,占31.89%;公共安全(类)支出22.09万元,占0.99%;文化旅游体育与传媒(类)支出8.73万元,占0.39%;社会保障和就业(类)支出72.93万元,占3.28%;卫生健康(类)支出32.66万元,占1.47%;城乡社区(类)支出558.67万元,占25.1%;农林水(类)支出749.33万元,占33.66%;自然资源海洋气象等支出47.90万元,占2.15%;灾害防治及应急管理支出23.89万元,占1.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,774.98万元,其中:人员经费1,530.38万元,占基本支出的86.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费244.6万元,占基本支出的13.78%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为56万元,支出决算为55万元,完成预算的98.21%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算为38万元,支出决算为37万元,完成预算的97.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是严守中央八项规定,厉行节约;与上年相比减少1万元,减少2.63%,减少的主要原因是严守中央八项规定,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元,支出决算为18万元,完成预算的100%与上年相比没有变化。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算37万元,占67.27%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算18万元,占32.73%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为37万元,主要是上级督查、指导工作所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费18万元,主要是用于公车加油以及修理维护支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支,故2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求公开

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出244.6万元,比年初预算数增加0.6万元,增长0.25%。主要原因是:今年调入人员增加,经费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额88.88万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.88万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于干部职工日常下乡使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


  

第四部分

 

名词解释


    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、三公经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

第五部分

 

附件


 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

(一)单位简介

截止2019年12月31日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;年未在职人员91人,离退休人员63人。内设办公机构及站所共21个:办公室、扶贫开发办公室、纪检监察室、财政所、经管站、组织室等等,为财政全额拨款的行政单位。

(二)主要职能

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力

     2.促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。

     3.维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

     4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

     5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况。

     2019年度,单位累计发生基本支出1,774.98万元,同比上年增加284.12万元,提升19.06%。其中:工资福利支出733.11万元,商品和服务支出244.6万元,对个人和家庭的补助801.27万元,资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出 447.05万元。

(二)项目支出情况

     2019年度,单位累计发生项目支出451.03万元。

一、专项支出管理情况。

专项工作经费是保障2019年全镇文化旅游设施建设,专项业务工作费等。该项目实施从2019年1月至2019年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为65万元,该项目实际支出为65万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:专项工作经费由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2019年下拨给的经费共计65万元,主要用于城镇管理45万元,库区乡镇补贴15万元,东江湖漂浮物打捞5万元。

二、除专项资金以外的其他项目支出情况。

该项目预算经费是2019年全镇24个村,1个社区城镇建设、农村基础设施建设资金。该项目实施从2019年1月至2019年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:城镇建设资金支出项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为386.03万元,该项目实际支出为386.03万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:各项村级建设资金以及城镇建设资金由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保各项经费支出落到实处。通过市级文件指示,已将386.03万元及时足额拨付给村上以及社区。

三、政府性基金预算支出情况

    

 

四、国有资本经营预算支出情况

   

 

五、社会保险基金预算支出情况

   

 

六、部门整体支出绩效情况

 相关指标

 1、数量指标:

 1)固定资产投资:25.7亿元

 2)已脱贫:813户2147人

  2、质量指标

1)群众签收来信核对率100%;

2)群众来访接谈率100%;

 3、时效指标:

(1)信访事项及时受理情况率100%;

2)信访事项按期办结率100%;

  4、效益指标:

 1)实地督查结果网上公开情况100%

 2)社会影响度95%

 3)群众满意度95%

    从相关指标来看,总结如下:

(一)健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,划分了全镇干部的职能范围,提高了干部工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。

(二)招商引资强化力度,不断壮大产业发展。落实招商引资四年行动计划,利用好兴宁镇东部区域中心的区位优势,认真做好文化旅游、特色农业、商贸流通等领域的招商。继续巩固支柱产业,着力打造兴宁片区蔬菜生产基地,以合作社模式、利益联结农户模式不断扩大生产规模,拓宽营销市场,探索网络销售模式,建立支柱产业长远发展机制。不断扩大产业基础,按照片区发展种植大户,大力引导规模化生产、标准化加工、产业化经营上,着力打造各类小水果种植示范片。做好土地流转,引导支部农场建设,带动老百姓优质发展。

(三)突出重点,注重实效,抓好乡镇干部素质提升工作。兴宁镇党委、政府领导班子集民心,聚民力,突出问题导向,严格按照效益型原则,抓好乡镇干部素质提升工作。

(四)项目建设如火如荼,不断筑牢经济发展基础。管宁路项目有序推进,目前兴宁境内路段已全面完工交付使用。兴白公路项目兴宁-白廊路段已经完工通车,芋头坪-长盈头路段已完成征地拆迁和青苗补偿协议的签订,目前正在平整路基、修建护坡阶段,预计今年年底完工。杭溪村整村推进项目通过郴州验收被评为优秀,镇区污水管网二期建设项目正在实施,设计惠民容量达7.8万人的杨洞供水工程顺利开工,为兴宁新型城镇化发展提供水保障。云盖仙广场规划通过市级规委会评审,为镇区基础奠定基础。

 

七、存在的问题及原因分析

经费不足制约着社会职能的充分发挥。一是乡镇经费投入不足。我镇是一个大镇,发展产业的成本较大,如无上级下拨足额经费,难以实现乡镇振兴;二是由于市分配给的工作人员少,只有91名在职人员,尽管我们在乡镇各个方面做了大量工作,取得了明显成效,但由于人员不足、借调人多等客观原因的限制,在开展工作上存在居多的困难和问题,制约着乡镇工作职能的充分发挥,乡镇干部是乡镇得以发展的基础,要通过多种方式和途径,为乡镇干部施展抱负,发挥聪明才智创造条件和环境,留住乡镇干部的心。

 

八、下一步改进措施

强化财源建设,积极招商引资,提高经济发展的质量。

加强绩效考核评估,提高干部干事创业的积极性和主观能动性。

 

九、其他需要说明的情况

 

    

资兴市兴宁镇人民政府.xls

 

 

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