资兴市兴宁镇人民政府2020年部门预算公开及编制情况说明
发布时间:2020-05-12 14:53来源:资兴市兴宁镇人民政府作者:【字体:

资兴市兴宁镇人民政府2020年预算编报说明

 

第一部分  预算编制及公开说明目录


一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介

(二)部门主要职责
二、预算编制情况
  (一)预算编制构成情况
  (二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况的说明
    1.本年度经费预算情况
    2.本年与上年预算支出及增减变化情况
    3.预算平衡情况
    4.政府采购预算安排情况
    5.相关专业名词解释
    6.国有资产占有情况说明
    7.重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况
三、年度机关运行经费情况说明
四、“三公”经费预算说明
    1.本年“三公”经费预算情况的说明
    2.本年与上年“三公”经费预算的比较及变化情况和原因说明
五、部门预算公开的表格(详见附表)

    1.财政收支预算总表

     2.财政拨款支出表

     3.一般公共预算支出表

     4.一般公共预算基本支出表

     5.一般公共预算"三公"经费支出表

     6.政府性基金预算支出表

     7.部门收支总表

     8.部门收入总表

     9.部门支出总表 
六、预算公开统一平台的说明  


第二部分  年度预算编制及公开的具体说明

一、单位机构、人员情况

(一)机构简介

资兴市兴宁镇人民政府全额拨款单位。核定编制数98名,其中全额编制98名,差额编制0名,自收自支0名。该单位部门预算实有人员154人,其中在职人员88人,离休人员0,退休人员66人,其他人员0人。

(二)部门主要职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其他事项

 二、预算编制情况

(一)预算编制构成情况:单位纳入2020年财政拨款部门预算本级,本单位预算只有兴宁镇人民政府本级。

(二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况的说明

1.本年度经费预算情况:2020年预算总支出1529.93万元,其中:基本支出932.11万元(工资福利支出711.39万元,对个人和家庭的补助54.63万元,商品和服务支出166.09万元),项目支出597.82万元(财政拨款安排597.82万元,非税收入安排0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元)。 

2.预算支出及增减变化情况:2020年预算总支出1529.93万元,比上年度1511.83万元,增加预算总支出18.10万元,加原因主要为人员及社保经费调整增加预算。

3.预算平衡情况:2020年预算总收入1529.93万元,其中:财政拨款1529.93万元,非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。预算总支出1529.93万元,预算收支平衡。

4.政府采购预算安排情况:本年度暂无政府采购安排项目,故没有政府采购预算支出。 

5.有关专业名词解释: 

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

6.国有资产占有情况说明:2019 年 12 月 31 日,我单位资产的总数为463.45万元,其中兴宁镇办公大楼和宿舍等建筑物共342.14万元

7.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:我单位本年度暂无重点建设项目。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1529.93万元,其中基本支出932.11万元,项目支出597.82万元。

8.政府统筹缴纳情况:2020 年应缴纳的政府统筹:0万元。

     三、年度机关运行经费情况说明

     我单位年度机关运行经费预算总额166.09万元,其中:办公费:25.59万元,印刷费:10.00万元,咨询费0万元,手续费:0万元,水费:5.00万元,电费:20.00万元,邮电费:0万元,物业管理费:0万元,差旅费:19.00万元,因公出国(境)费:0万元,维修(护)费:0万元,租赁费:0万元,会议费:0万元,培训费:0万元,公务接待费:40.00万元,专用材料费:0万元,装备购置费:0万元,工程建设费:0万元,专用燃料费:0万元,劳务费:0万元,委托业务费:0万元,工会经费:0万元,福利费:0万元,公务用车运行维护费:15.00万元,其他交通费用:0万元,税金及附加费:0万元,其他商品和服务支出:0万元

四、“三公”经费预算说明
    1、本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为55.00万元,其中:因公出国(境)经费预算为0万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为15.00万元,公务接待经费预算为40.00万元;

  2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

   1)2020年“三公”经费预算情况:2020年“三公”经费预算共55万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务用车运行维护(含基本支出和项目支出)经费预算15万元,公务接待(含基本支出和项目支出)经费预算40万元;

   2)2019年“三公”经费预算情况:2019年“三公”经费预算共63万元,其中公务用车经费(含基本支出和项目支出)15万元,公务接待经费(含基本支出和项目支出)48万元,因公出国(境)预算为0万元。

  

   32020年与2019年度“三公”经费预算比较及原因说明:  

    变化情况:2020年“三公”经费预算较2019年整体减少8万元,其中:公务接待经费预算减少8万元,公务用车费减少0万元,因公出国出境费用预算无变化,仍为0。

   原因说明:2020年三公经费预算中,公务接待经费较上年减少8万元,主要原因是因为严格执行中央八项规定和市委政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格接待规格、接待标准,陪同人员,从而减少公务接待支出费用。

、部门预算公开的表格(详见附表)

    1.财政收支预算总表

    2.财政拨款支出表

    3.一般公共预算支出表

    4.一般公共预算基本支出表

    5.一般公共预算"三公"经费支出表

    6.政府性基金预算支出表

    7.部门收支总表

    8.部门收入总表

9.部门支出总表

六、预算公开统一平台的说明 

我单位预算统一公开平台为【资兴市人民政府门户网】内的【政务公开】—【财政资金栏目】,网址:http://www.zixing.gov.cn/zwgk/ztbd/zfydzl/czzj/zfys/default.htm

 

单位名称:资兴市兴宁镇人民政府                            单位:万元

收         入

支        出

项      目

金 额

项      目

金 额

一、财政拨款

1529.93

一、基本支出

932.11

二、非税收入

1、工资福利支出

711.39

 1.政府性基金收入

 基本工资

285.52

2.专项收入

 津贴补贴

137.46

 3.行政事业性收费收入

 奖金

37.91

 4.罚没收入

绩效工资

76.28

5.国有资产有偿使用收入

 其他社会保障缴费

7.21

6.其他非税收入

 机关事业单位基本养老保险

76.04

三、上级补助收入

  医疗保险

36.40

四、其他收入

  大病互助

 

 

  生育保险

 

 

  失业保险

 

 

  工伤保险

 

 

  其他缴费

 

 

  职业年金

 

 

其他工资福利支出

 

 

住房公积金

54.57

 

 

2、对个人和家庭的补助

54.63

五、上年结转

离退休费

25.35

  1、财政拨款结转

抚恤和生活补助

6.47

2、非税收入拨款结转

其他对个人和家庭的补助支出

22.81

  3、上级补助收入结转

3、商品和服务支出

166.09

  4、其他收入结转

公务费

134.59

 

 

交通费

31.50

 

 

职工福利费

 

 

 其他商品和服务支出

 

 

二、项目支出

597.82

合  计

1529.93

合  计

1529.93

部门预算公开表_(701008)资兴市兴宁镇人民政府.xlsx
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