兴宁镇人民政府2018年决算公开
发布时间:2019-09-05 11:50来源:兴宁镇人民政府作者:【字体:

               资兴市兴宁镇人民政府2018年度部门决算说明

第一部分     公开目录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

                                              第二部分    公开内容

一、单位机构、人员情况

(一)主要职能。

资兴市兴宁镇人民政府是行政单位,在兴宁镇党委、镇政府的领导下行使政府工作职能,管理兴宁镇内人民群众日常事务,公众治安等事务。

(二)单位机构

2018年单位由党委、政府、财政所、经管站、国土所、司法所、人社站、卫计站、农技站、农机站、动物防疫站、环卫所等组成。

(三)人员情况

2018年本单位编制人数87人;年未实有人数83人,比上年变动了减少4人。人员变化的主要原因是:人员调动以及人员退休。

(四)当年取得的主要事业成效。

1、统筹城乡有新亮点。针对兴宁河道脏、乱、差的情况,通过采取安装视频监控,定期巡查劝导,每周清理保洁等措施,取得了根本性变化。全面落实河长制工作制度,全面清理河道乱象,河道乱扔垃圾的现象基本杜绝。推行城乡环卫一体化,主要村庄垃圾实行外包转运,户收集,村集中,镇转运机制基本形成。

2、美丽村庄建设全力落实。结合产业全面推进美丽乡村建设工作,进一步完善党头、欧家等新农村建设点绿化美化亮化等,美丽乡村示范点进一步凸显,坪石村被评为省级美丽乡村,杭溪村被评为郴州级美丽乡村。大力开展农村危旧房拆除工作,改善农村居住环境。全力开展了省道沿线村庄整治,对村庄房前屋后进行全面整治,户动手,村动员,镇督查的机制进一步完善。

二、资兴市兴宁镇人民政府部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的有资兴市兴宁镇人民政府本级。

三、预算执行情况及分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年,本部门年初预算收入2,113万元,比上年减少638万元,下降23.19%,增减变化的主要原因是:今年调出以及退休人员增加,经费减少。其中:财政拨款收入年初预算2,113万元,比上年减少638万元。

2018年,本部门年初预算支出2,113万元,比上年减少638万元,下降23.19%,增减变化的主要原因是:今年调出以及退休人员增加,经费减少。其中:基本支出年初预算1,491万元,比上年减少119万元,下降7.39%;项目支出年初预算622万元,比上年减少518万元,下降45.44%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:人员调动以及一些工程项目的完工。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年收入实际完成2,113万元,比上年减少638万元,下降23.19%。主要原因是:今年调出以及退休人员增加,经费减少。其中:财政拨款收入完成2,113万元,比上年减少638万元,下降23.19%。

2018年,本部门支出2,113万元,比上年减少638万元,下降23.19%;变化的主要原因:今年调出以及退休人员增加,经费减少。

①基本支出

2018年度财政拨款基本支出1491万元。人员经费1244万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费247万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)

②项目支出:

农村基础设施建设支出622万元,主要用于农村道路、水利建设等

四、年度机关运行经费使用情况说明

我单位年度机关运行经费预算总额为:247万元,其中:办公费24万元、印刷费11万元、水费4万元、电费10万元、邮电费6万元、差旅费45万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费11万元、租赁费2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费38万元、专用材料费9万元、被装购置费2万元、劳务费15万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用28万元、其他商品和服务支出11万元、办公设备购置5万元等。

五、“三公”经费决算说明

(1)“三公”经费支出情况:2018年,“三公”经费完成560,000元,比上年减少180,000元,下降24.32%,增减变化的主要原因是:严守中央八项规定,厉行节约。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%;公务接待费完成380,000元(公务接待批次603次,人数4222次),比上年减少150,000元,下降28.3%,增减变化的主要原因是:严守中央八项规定,厉行节约;公务用车购置及运行维护费完成180,000元(公务用车购置0台,保有量2台),比上年减少30,000元,下降14.29%,增减变化的主要原因是:报废了一台车辆,维护费减少。。

(2)会议费支出情况:2018年会议费完成0元,比上年减少7,700元,下降100%,增减变化的主要原因是:严守中央八项规定,厉行节约。

(3)培训费支出情况:2018年培训费完成0元,比上年减少3,265元,下降100%,增减变化的主要原因是:严守中央八项规定,厉行节约。

六、其他重要事项的情况说明

(一)年度政府采购支出决算情况

2018年度落实政府采购备案情况良好,敬老院热水系统进行了政府采购(金额为262000元),做到有据可查、公开透明。

(二)国有资产占用情况

我单位国有资产的总数为458.49万元,主要包括了兴宁镇办公大楼和宿舍等建筑物共342.14万元,此外还包括办公电脑和家具等资产共116.35万元。从国有资产占有情况来看,我单位的国有资产逐年提高,国有资产存活率较高,资金盘盈较多。资产资金率情况良好。

(三)对加强部门决算数据分析利用工作的建议

希望上级单位、部门重视乡镇基层工作,因地制宜,统筹合理安排各项事宜,我们也会保质保量、按时完成任务。

七、预算绩效管理工作开展情况

强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。增强支出责任,资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。

八、 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资兴市兴宁镇人民政府.xls

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