资兴市清江镇人民政府2020年度 部门决算及绩效目标完成情况公开说明
发布时间:2021-09-01 16:42来源:资兴市清江镇作者:【字体:

资兴市清江镇人民政府2020年度

部门决算及绩效目标完成情况公开说明

 

 

 

目录

 

第一部分资兴市清江镇人民政府概况

 

一、部门职责

 

二、机构设置

 

第二部分2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

 

十、关于机关运行经费支出情况说明

 

十一、一般性支出情况说明

 

十二、关于政府采购支出说明

 

十三、关于国有资产占有情况说明

 

十四、预算绩效情况说明

 

第四部分名词解释

 

第五部分附件

 

第一部分

 

资兴市清江镇人民政府概况

 

一、部门职责

 

(一)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力

 

(二)促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。

 

(三)维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

 

(四)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

 

(五)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

 

二、机构设置及决算单位构成

 

(一)内设机构设置。2020年资兴市清江镇人民政府在职干部编制66人(年末实有人数64人),退休13人,内设办公机构及站所共13个:办公室、扶贫开发办公室、纪检监察室、财政所、经管站、统计站等等,为财政全额拨款的行政单位。

 

(二)决算单位构成。清江镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:清江镇人民政府本级。

 

第二部分资兴市清江镇人民政府2020年度部门决算表(见附表)

 

第三部分资兴市清江镇人民政府2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

2020年度收、支总计1,122.67万元,与2019年相比,收、支总计各减少155万元,减少12.16%。主要原因是本年财政拨款收入减少。

 

二、收入决算情况说明

 

本年收入合计1,122.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1122.67万元,占100%;

 

三、支出决算情况说明

 

本年支出合计1,122.67万元,其中:基本支出842.67万元,占75.06%;项目支出280万元,占24.94%;

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2020年度财政拨款收、支总计1122.67万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少155万元,减少12.16%。主要原因是本年财政拨款收入减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)财政拨款支出决算总体情况

 

2020年度财政拨款支出1122.67万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少155万元,减少12.16%,主要原因是本年财政拨款收入减少。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

 

2020年度财政拨款支出1122.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出712.79万元,占63.49%;公共安全(类)支出34.1万元,占3.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出14.68万元,占1.31%;社会保障和就业(类)支出13.57万元,占1.21%;卫生健康(类)支出12.83万元,占1.14%;农林水(类)支出281.14万元,占25.04%;交通运输(类)支出50万元,占4.45%;然资源海洋气象等(类)支出3.56万元,占0.32%;

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

 

2020年度财政拨款支出年初预算为772.63万元,支出决算为1,122.67万元,完成年初预算的145.3%。

 

1、一般公共服务支出。

 

年初预算为507.03万元,支出决算为712.79万元,完成年初预算的140.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般性公共服务增加。

 

2、农林水支出。

 

年初预算为265.6万元,支出决算为281.14万元,完成年初预算的105.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡村振兴和助农脱贫导致拨款指标新增。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2020年度财政拨款基本支出842.67万元,其中:人员经费698.14万元,占基本支出的82.85%,主要包括基本工资171.19万元、津贴补贴139.15万元、奖金246.02万元、伙食补助费、绩效工资44.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.69万元、职业年金缴费2.46万元、职工基本医疗保险缴费6.55万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费3.40万元、住房公积金47.18万元、医疗费0.45万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金3.00万元、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费144.54万元,占基本支出的17.15%,主要包括办公费52.52万元、印刷费8.73万元、咨询费、手续费、水费0.44万元、电费0.85万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.31万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费4.79万元、公务接待费1.38万元、专用材料费1.99万元、劳务费2.74万元、委托业务费、工会经费30.00万元、福利费30.00万元、公务用车运行维护费9.70万元、其他交通费用1.09万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元,支出决算为11.08万元,完成预算的96.35%,其中:

 

无因公出国(境)费支出预算与决算;

 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为9.7万元,完成预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加2.7万元,增长33.31%,增长的主要原因是乡村振兴进行了试点推广的公务接待活动。。

 

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为1.38万元,完成预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少8.54万元,减少86.08%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.7万元,占87.55%;公务接待费支出决算1.38万元,占12.45%。其中:

 

公务用车购置及运行费支出决算为9.7万元,其中:

 

公务用车运行支出9.7万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 

公务接待费支出决算为1.38万元,其中:其他国内公务接待支出1.38万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市清江镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次14个、接待人次138人次(不包括陪同人员)。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

 

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

 

十、关于机关运行经费支出说明

 

资兴市清江镇人民政府2020年机关运行经费支出144.54万元。

 

十一、一般性支出情况

 

2020年本部门无会议费开支。

 

十二、关于政府采购支出说明

 

本年度无政府采购。

 

十三、关于国有资产占有情况说明

 

截至2020年12月31日,资兴市清江镇人民政府共有车辆2辆。其中:主要领导干部用车2辆、年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

 

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

 

(一)绩效管理工作开展情况。

 

(一)基本支出情况

 

2020年度,单位累计发生基本支出842.67万元,同比上年减少155.43万元,下降15.57%。其中:工资福利支出695.13万元,商品和服务支出144.53万元,对个人和家庭的补助3万元,资本性支出0万元。

 

(二)项目支出情况

 

2020年度,单位累计发生项目支出65万元,其中基础设施建设65万元。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

专项支出管理情况。

 

专项工作经费是保障2020年村级基础设施建设,专项业务工作费等。该项目实施从2020年1月至2020年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

 

项目立项情况:专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为65万元,该项目实际支出为65万元,具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

 

具体项目实施情况:专项工作经费由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2020年下拨给的经费共计65万元,主要包括基本公共设施建设65万元。

 

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

 

相关指标

 

政府项目完成数量 2.00

 

医保参保人数 449.00

 

年度脱贫人数 655.00

 

危房改造户数 186.00

 

医保覆盖率 100.00

 

人均收入增长率 9.46

 

贫困人口脱贫率 100.00

 

承诺时限内业务办结率 100.00

 

群众满意度 95.00

 

从相关指标来看,总结如下:

 

(一)健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,综合得分91.5分,总体评价较好。通过划分了全镇干部的职能范围,提高了干部工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。

 

(二)发挥职能,开展形式多样的乡镇活动,积极招商引资,为乡镇的发展奠定基础。通过有效宣传清江镇相关文化资源,进一步把清江镇作为一个大的品牌推销出去,让外界能够了解到清江的发展潜力,具有强大的招商潜力,同时通过媒体等多方面渠道加大影响,提高了招商引资的工作效率,为进一步推动乡村振兴的繁荣奠定了基础。

 

(三)突出重点,注重实效,抓好乡镇干部素质提升工作。清江镇党委、政府领导班子集民心,聚民力,突出问题导向,严格按照效益型原则,抓好乡镇干部素质提升工作。通过工会活动等,强化了乡镇干部素质,提高了乡镇工作的效率,增加了人民群众的幸福感与获得感。

 

(四)整合资源,因地制宜带动经济质量。清江虽然地处偏远,但是四通八达。近年来,清江镇党委、政府高度重视“绿水青山就是金山银山”的发展理念,不搞大开发,因地制宜,鼓励各村探索自身发展道路,更积极支持本土产业的发展。通过自身的探索,积极的引导,提高了清江镇的经济效益,带动了经济质量的提高。

 

七、存在的问题及原因分析

 

经费不足制约着社会职能的充分发挥。一是乡镇经费投入不足。我镇地处偏远,发展产业的成本较大,如无上级下拨足额经费,难以实现乡镇振兴;二是由于机构转隶人员年纪偏大,年轻干部占比较少,尽管我们在乡镇各个方面做了大量工作,取得了明显成效,但由于人员老龄化、借调人多等客观原因的限制,在开展工作上存在居多的困难和问题,制约着乡镇工作职能的充分发挥,乡镇干部是乡镇得以发展的基础,要通过多种方式和途径,为乡镇干部施展抱负,发挥聪明才智创造条件和环境,留住乡镇干部的心。

 

八、下一步改进措施

 

强化财源建设,积极招商引资,提高经济发展的质量。

 

加强绩效考核评估,提高干部干事创业的积极性和主观能动性。

 

第四部分名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

 

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

自然资源海洋气象等支出(类):是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

 

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

 

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

 

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

 

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

 

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

 

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

 

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

 

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

 

印刷费:反映单位的印刷费支出。

 

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

 

电费:反映单位的电费支出。

 

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

 

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

 

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

 

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

 

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

 

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分附件

 

2020年度资兴市清江镇人民政府部门决算公开表格

2020年清江镇部门决算公开表.xls

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