清江镇政府2018年决算公开
发布时间:2020-02-20 17:27来源:清江镇作者:【字体:

资兴市清江镇人民政府2018年公开决算表.xls

资兴市清江人民政府2018年度部门决算公开说明

第一部分    公开目录

一、部门(单位)情况

二、收入支出预算执行情况分析

三、资产负债情况分析

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

五、名词解释

第二部分    公开内容 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。资兴市清江镇人民政府是行政单位,在清江镇党委、镇政府的领导下行使政府工作职能,管理清江镇内人民群众日常事务,公众治安等事务。

2.机构情况,2018年单位由党政办,司法所,财政所等机构组成。

3.人员情况。清江镇财政供养人数49人,镇村实有专职干部45人。人员配置情况总体较好。

4.决算单位编制构成:包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算:本单位只有清江镇人民政府本级一个单位,故决算单位只有清江镇人民政府本级。

(二)当年取得的主要事业成效。

1.健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,划分了全镇干部的职能范围,提高了干部工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。

2.发挥职能,开展形式多样的乡镇活动,积极招商引资,为乡镇的发展奠定基础。开通“清除公路”,发展乡村的道路建设,为进一步推动乡村振兴的繁荣奠定了基础。

3.突出重点,注重实效,抓好乡镇干部素质提升工作。清江镇党委、政府领导班子集民心,聚民力,突出问题导向,严格按照效益型原则,抓好乡镇干部素质提升工作。通过工会活动,强化了乡镇干部素质,提高了乡镇工作的效率,增加了人民群众的幸福感与获得感。

4.整合资源,因地制宜带动经济质量。近年来,清江镇党委、政府因地制宜,鼓励各村探索自身发展道路,更积极支持水果产业的发展,将清江柑橘等水果的特色与美誉发扬光大,且获得国内外消费者的一致好评。通过自身的探索,积极的引导,提高了清江镇的经济效益,带动了经济质量的提高。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年,本部门年初预算收入684.46万元,比上年增减45.26万元,增长(下降)7.08%,增减变化的主要原因是:人员增加。其中:财政拨款收入年初预算684.46万元,比上年增减45.26万元;上级补助收入年初预算0万元,比上年增减0万元;事业收入年初预算0万元,比上年增减0万元;经营收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;其他收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:预算收入调整数为972.3282万元。

2018年,本部门年初预算收入684.46万元,比上年增减45.26万元,增长(下降)7.08%,增减变化的主要原因是:人员增加。其中:基本支出年初预算494.07万元,比上年增减-114.93万元,增长(下降)0%;项目支出年初预算190.39万元,比上年增减-462.61万元,增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:追加了预算人员个数及经费。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年收入实际完成927.32万元,比上年增减-319.68万元,增长(下降)-25%。主要原因是:经费调整。其中:财政拨款收入完成927.32万元,比上年增减-319.68万元,增长(下降)-25%;上级补助收入完成0万元,比上年0万元;事业收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;经营收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;附属单位上缴收入完成0万元,比上年0万元;其他收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%。

2018年,本部门支出927.32万元,比上年增减-319.68万元,增长(下降)-24.73%;变化的主要原因:经费调整,项目支出减少。其中:基本支出年初预算684.46万元,比上年增减-45.46万元,增长(下降)-6.2%,变化的主要原因:经费调整,开支缩减。项目支出287.86万元,比上年增减-365.14万元,增长(下降)-55.88%,主要变化原因经费调整。人员经费完成535.65万元,比上年增减125.65万元,增长(下降)30.57%,变化的主要原因:人员增加;公用经费完成148.81万元,比上年增减-80.13万元,增长(下降)35%,变化的主要原因:经费调整。

1.收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2018年,“三公”经费共完成202000元,比上年增减0元,增加下降0%。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%;公务接待费完成140000元,比上年增减66500元,增加下降44.49%;公务用车购置及运行维护费完成62000元,比上年增减-2500元,增加下降-3.88%。

(2)2018年度与2017年度“三公”经费预算比较及原因说明:2018年比2017年总预算少了9.67万元,其中公车运行维护费减少11.76万元,系因公车制度改革后刚对置换车辆进行过大修,而2018年度预计不会进行大修;公务接待费上调2万元主要原因是清江的新型城镇化项目试点,清滁公路正在关键期,政府新进人员增多,接待事项增多。

4.年度机关运行经费情况说明

我单位年度机关运行经费预算总额为:148.81万元,其中:办公费:119.81万元,因公出国(境)费:万元,培训费:4.5万元,公务接待费:14万元,专用材料费:万元,装备购置费:万元,工程建设费:万元,维护费5万元;专用燃料费:万元,劳务费:万元,会议费:3万元,委托业务费:万元,工会经费:万元,福利费:万元,公务用车运行维护费:7.5万元,税金及附加费:万元,其他商品和服务支出:万元。

(三)年末结转和结余情况。

2018年,本单位年末结转和结余资金0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:。

根据资金性质其中:基本支出结转0元,比上年增加减少0元,增减下降0%,主要原因:............;项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元,增减下降0%,主要原因:..............。

根据资金来源划分,其中:一般公共预算财政拨款0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:。

结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。..............

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。..............

三、资产负债情况分析

2018年末资产14524169.56元,比上年增减956620.89元,增减变化的主要原因是:扩大了上级拨款力度。。

2018年末负债3117084.92元,比上年增减440096.13元,增减变化的主要原因是:减债化债功效明显。

(一)资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

(二)资产负债对比分析。

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

(三)国有资产占有情况说明

我单位国有资产的总数为309.23万元,主要包括了清江镇办公大楼和清江镇卫计办大楼以及东平便民服务中心等建筑物共245.70万元,此外还包括办公电脑和乡镇基础设施设备等资产共63.53万元。从国有资产占有情况来看,我单位的国有资产逐年提高,国有资产存活率较高,资金盘盈较多。资产资金率情况良好。

(四)政府采购支出情况说明

我单位2018年度并未发生政府采购支出。

(五)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位预算申报了整体性绩效支出与专项绩效支出,重点绩效项目为村级运行保障项目支出。我单位2018年度项目支出为190.39万元,用于村级经费保障支出(包含村干部工资及村级办公经费),其中人员经费支出157.89万元,主要是用于村级基础设施建设和村干部工资发放;专项工作费37万,主要用于乡镇基础设施建设和专项活动经费开支。

从重点绩效评价结果来看,整合资源,因地制宜带动经济质量。清江虽然地处偏远,但是具有丰富的自然资源,更是拥有“国家5A风景区”的美誉。近年来,清江镇党委、政府高度重视“绿水青山就是金山银山”的发展理念,不搞大开发,因地制宜,鼓励各村探索自身发展道路,更积极支持农业产业的发展,打造了柑橘、小水果等农业品牌效应,且获得国内外的一致好评。通过自身的探索,积极的引导,提高了清江镇的经济效益,带动了经济质量的提高。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

(二)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

(三)决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

一是专业性培训不足。我镇地处偏远,专业性工作人员较少,如无专业性培训指导工作,难以实现决算数据的高效利用;二是由于财政所分配给的工作人员少,只有3名在镇财政所人员且借调出去的财政所人员多。尽管我们乡镇在各个方面做了大量工作,取得了明显成效,但由于专业人员不足、借调人多等客观原因的限制,在开展决算数据分析利用工作上存在居多的困难和问题,制约着乡镇决算工作职能的充分发挥。乡镇干部是乡镇得以发展的基础,建议上级部门通过多种方式和途径,提供专业性与针对性较强的培训,也为乡镇决算工作充实专业骨干的力量,发挥决算工作效能最大化的作用,提高决算工作的效率性和可行性。

五、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

扫一扫在手机打开当前页
    分享:
【 纠 错 】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】