资兴市清江镇人民政府2017年度部门决算的说明
发布时间:2018-08-23 09:06来源:市财政局作者:不详【字体:

资兴市清江镇人民政府2017年度部门决算的  说明

 

一、资兴市清江镇人民政府单位概况

(一)、部门职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,推进社会保障发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,抓好精神文明建设,提高人民生活水平和质量,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会

(二)、机构设置

清江位于资兴市西南部,东接旧市乡、滁口镇,南连宜章县长策乡,西界苏仙区塘溪乡,北毗东江镇2015年撤乡设镇为清江镇清江乡是东江库区重点后靠移民大乡国土总面积154平方公里,现有耕地面积4900亩,下辖11个行政村,1个居委会,139个村民小组,村干部45人;总人口12808人(其中移民人口5987人),流动人口1105人。镇政府核定编制50人,实有人员56人,临聘人员6人,退休人数10人,乡镇领导人数11人。机构设置上隶属镇人民政府的职能部门较多,比如:党政办、人大办、纪检监察室、组织办、宣传办、武装部、财政所、国土所、扶贫办、文化站、民政办、人社站、合医站、计生办、农经站、安监站、交管站、环保办、新型城镇化办、水管站、农技站、农机站、动物防疫站、司法所、综治维稳办、工会、共青团、妇联等,为全乡政治、 经济、文化中心。

二、2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

        1、年度收支决算情况。

2017年度本年收入1,291.72万元,其中:财政拨款收入1,291.72万元 

2017年度支出合计1,291.72万元,其中:基本支出639.19万元;项目支出652.53万元 

       2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   ①基本支出:2017年度财政拨款基本支出639.19万元,其中:人员经费412.25万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费226.94万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:2017年度财政拨款项目支出652.53万元主要用于对村民委员会和村党支部的补助公路养护、其他组织事务支出、其他民政管理事务支出、其他社会保障和就业支出、其他医疗卫生与计划生育支出、其他旅游业管理与服务支出、其他公路水路运输支出、其他就业补助支出、社会福利的彩票公益金支出、征地拆迁支出等。其中:村级保障经费199.57万元,主要为村级工作经费、服务群众专项经费、村干部人员经费和日常公用经费等支出;征地拆迁支出126.71万元,主要为清滁公路房屋及附属设施、青苗、征地补偿等支出;对村级一事一议的补助39万元,主要为各村人员经费、公用经费及项目建设等支出;对村民委员会和村党支部的补助71万元,主要为百村建设支出中人员经费、公用经费及项目建设等支出;森林生态效益补偿58.67万元,主要为2016年国家公益林(集体)补偿资金;其他旅游业管理与服务支出15万,主要为清江休闲农庄与乡村旅游总体规划费;公路养护33万元,主要为各村公路养护资金和2016年乡村公路水毁修复奖补等支出;其他医疗卫生与计划生育支出37万元,主要为各村卫生体系、卫生室建设等支出;其他支出39.58万元,主要为老年活动中心经费、文化建设、计划生育经费、饮水资金、办公设施修缮建设、敬老院建设、价调基金、散居少数民族发展资金、健身场所等支出

       3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.05万元,支出决算为13.98万元,完成预算的99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团  次,因公出国 人次),完成预算的  %;公务用车购置及运行费支出决算为6.45 万元(公务用车购置 0台,保有量 2),完成预算的99%;公务接待费支出决算为7.53 万元(公务接待 146批,共计 1260 ),完成预算的99%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格执行政府规定,例行节约规范了接待行为和标准,严格控制公务接待费用支出;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少0.06万元,下降 0.43%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元,降低0.77%;公务接待费支出决算减少0.01万元,降低 0.13%。

   4、年度机关运行经费决算情况。

2017年度机关运行经费支出383.07万元2016年减少68.92万元,降低15%要包括:办公费、印刷费,电费、物业管理费、维修费等。变动主要原因是:严格执行中央八项规定、严控各项支出

5、年度政府采购支出决算情况。

2017年发生政府采购金额为146万元。其中一事一议39万元;百村建设35万元;清江休闲农庄与乡村旅游总体规划费15万元;公路养护33万元;物业管理费24万元。

       6、预算绩效管理工作开展情况

 强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。增强支出责任,资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。

为了更好的使用预算资金,我镇制定了一系列的管理制度,如财务管理制度、文书处理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成,还圆满完成了市委、市政府以及财政局的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行,支出合符规范性。专项资金未挪作他用,三公经费都是在可控范围内,未兴建楼堂馆所。

(二)进行部门决算分析。

     年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,是对单位预算执行情况的反应,非常重视这项工作,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表,并针对报表撰写出财务分析报告。在编制送审、批复、公开中能严格按照上级要求按时保质保量的完成好各项工作,整个过程中存在业务不熟、决算软件不熟等不足。

(三)提出改进措施。

1、强化预算管理,切实加大统筹协调的力度严格执财务管理制度,提高资金使用绩效充分发挥预算职能做好决算数据分析,提高决算水平。

2、加强业务学习和培训,使单位财务水平和整体素质得到提升,在预算和决算中,做到既客观准确,又全面详实

(四)名词解释。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  “三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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