资兴市清江镇人民政府2018年部门预算公开及编制情况说明
发布时间:2018-01-30 16:52来源:市财政局作者:不详【字体:

 资兴市清江镇人民政府2018年预算编报说明

 

一、单位机构、人员情况

资兴市清江镇人民政府全额拨款单位。核定编制数50名,其中全额编制50名,差额编制名,自收自支名。该单位部门预算实有人员59人,其中在职人员48人,离休人员,退休人员10人,其他人员1人。

 二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算支出情况:2018年预算总支出684.46万元,其中:基本支出494.07万元(工资福利支出339.85万元,对个人和家庭的补助5.41万元,商品和服务支出148.81万元),项目支出190.39万元(财政拨款安排190.39万元,非税收入安排万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元)。

2、预算平衡情况:2018年预算总收入684.46万元,其中:财政拨款684.46万元,非税收入万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出684.46万元,预算收支平衡。

    3、政府统筹缴纳情况:2018年应缴纳的政府统筹:万元

 

    三、年度机关运行经费情况说明

     我单位年度机关运行经费预算总额148.81万元,其中:办公费:32.93万元,印刷费:25.00万元,咨询费万元,手续费:万元,水费:万元,电费:5.00万元,邮电费:万元,物业管理费:25.00万元,差旅费:4.00万元,因公出国(境)费:万元,维修(护)费:5.00万元,租赁费:万元,会议费:12.00万元,培训费:万元,公务接待费:14.00万元,专用材料费:万元,装备购置费:万元,工程建设费:万元,专用燃料费:万元,劳务费:5.00万元,委托业务费:万元,工会经费:万元,福利费:万元,公务用车运行维护费:7.50万元,其他交通费用:万元,税金及附加费:万元,其他商品和服务支出:万元

四、“三公”经费预算说明
  1、本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为21.50万元,其中:因公出国(境)经费预算为万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为7.50万元,公务接待经费预算为14.00万元;

2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

  三公经费预算说明:

1、本年三公经费预算情况说明;2018年本年清江镇人民政府三公经费总预算为21.5万元,其中因公出国(境)经费预算0万元,公务用车运行和维护费经费预算为7.5万元,公务接待经费预算14万元。

2、本年度与上年度三公经费预算情况的比较及变化情况:2018年比2017年总预算减少了9.67万元,其中公车运行维护费减少11.76万元,公务接待费增加2万元。

3、变化情况说明:2018年三公经费中接待费较上年上调2万元,主要原因是:清江的新型城镇化项目试点,清除公路项目正在关键期,政府新进人员增多,接待事项增多。公车运行维护费预算较上年度减少是因为:公车改革换车后刚对置换车辆进行过大修,而2018年度预计不会进行大修。

五、词解释

   1、机关运行经费  
      为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

、部门预算公开的表格(详见附表)

 

   1.财政收支预算总表

   2.财政拨款支出表

   3.一般公共预算支出表

   4.一般公共预算基本支出表

   5.一般公共预算"三公"经费支出表

   6.政府性基金预算支出表

   7.部门收支总表

   8.部门收入总表

   9.部门支出总表

 

单位名称:资兴市清江镇人民政府 

                                       单位:万元

收         入

支        出

项      目

金 额

项      目

金 额

一、财政拨款

684.46

一、基本支出

494.07

二、非税收入

 

1、工资福利支出

339.85

 1.政府性基金收入

 

 基本工资

120.81

2.专项收入

 

 津贴补贴

59.24

 3.行政事业性收费收入

 

 奖金

17.36

 4.罚没收入

 

绩效工资

42.60

5.国有资产有偿使用收入

 

 其他社会保障缴费

2.30

6.其他非税收入

 

 机关事业单位基本养老保险

43.27

三、上级补助收入

 

  医疗保险

18.11

四、其他收入

 

  大病互助

 

 

 

  生育保险

 

 

 

  失业保险

 

 

 

  工伤保险

 

 

 

  其他缴费

 

 

 

  职业年金

 

 

 

其他工资福利支出

11.18

 

 

住房公积金

24.98

 

 

2、对个人和家庭的补助

5.41

五、上年结转

 

离退休费

3.47

  1、财政拨款结转

 

抚恤和生活补助

1.94

2、非税收入拨款结转

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

  3、上级补助收入结转

 

3、商品和服务支出

148.81

  4、其他收入结转

 

公务费

148.81

 

 

交通费

 

 

 

职工福利费

 

 

 

 其他商品和服务支出

 

 

 

二、项目支出

190.39

合  计

684.46

合  计

684.46

附件:部门预算公开表_(701016)资兴市清江镇人民政府.xls

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