资兴市滁口镇人民政府2020年度 部门决算及绩效目标完成情况公开说明
发布时间:2021-09-08 08:19来源:资兴市滁口镇人民政府作者:【字体:

资兴市滁口镇人民政府2020年度

部门决算及绩效目标完成情况公开说明

  

第一部分资兴市滁口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于国有资产占有情况说明

十一、关于机关运行经费支出情况说明

十二、一般性支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

                                                            

第一部分

资兴市滁口镇人民政府概况

一、部门职责

(一)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力

(二)促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。

(三)维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

(四)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、机构设置决算单位构成

(一)内设机构设置

2020年资兴市滁口镇人民政府在职干部编制75人(年末实有人数67人),退休12人,内设办公机构及站所共15个:办公室、扶贫开发办公室、纪检监察室、财政所、经管站、统计站等等,为财政全额拨款的行政单位。

(二)决算单位构成。

资兴市滁口镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:滁口镇人民政府本级。

第二部分 资兴市滁口镇人民政府2020年度部门决算表(见附表)

 

第三部分 资兴市滁口镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计934.67万元,与2019年相比,减少247.76万元,减少20.95%,主要原因是因为本年调整经费使用模式,减少投资、办公经费的支出和上级专项经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计934.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入934.67万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计934.67万元,其中:基本支出695.88万元,74.45%;项目支出238.79万元,占25.55%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计934.67万元,2019年相比,减少247.76万元,减少20.95%,主要原因是因为本年调整经费使用模式,减少投资、办公经费的支出和上级专项经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出934.67万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,减少247.76万元,减少20.95%,主要原因是因为减少投资、办公经费的支出和上级专项经费的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出934.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出473.18万元,占50.63%;公共安全(类)支出20.56万元,占2.2%;文化旅游体育与传媒(类)支出2.26万元,占0.24%;社会保障和就业(类)支出17.04万元,占1.82%;卫生健康(类)支出20.57万元,占2.2%;农林水(类)支出330.76万元,占35.39%;交通运输(类)支出41.42万元,占4.43%;然资源海洋气象等(类)支出28.87万元,占3.09%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为801.61万元,支出决算为934.67万元,完成年初预算的116.6%。

1、一般公共服务支出。

年初预算为570.52万元,支出决算为473.18万元,完成年初预算的82.93%。

2、农林水支出。

年初预算为231.09万元,支出决算为330.76元,完成年初预算的143.13%。

其他部门决算支出:2020年公共安全支出决算20.56万元,2020年文化旅游体育与传媒支出决算2.26万元2020年社会保障和就业支出17.04万元,2020年卫生健康支出20.57万元,2020年交通运输支出决算41.42万2020年自然资源海洋气象等支出28.87万元。  

2020年因为机构改革和人员调入,人员经费和公用经费相对有大幅度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出695.88万元,其中:人员经费517.91万元,占基本支出的74.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费177.97万元,占基本支出的25.57%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.46万元,支出决算为19.81万元,完成预算的65.04%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.69万元,支出决算为3.56万元,完成预算的46.29%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车未在2020年度报销结算,全年实际支出比预算有所减少。与上年相比减少3.46万元,减少49.2%,减少的主要原因是公务用车未在2020年度报销结算,全年实际支出比预算有所减少

公务接待费支出预算为22.77万元,支出决算为16.25万元,完成预算的71.37%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少5.6万元,减少25.62%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.56万元,占17.97%;公务接待费支出决算16.25万元,占82.03%。其中:

公务用车购置及运行费支出决算为3.56万元,其中:

公务用车运行支出3.56万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出决算为16.25万元,其中:其他国内公务接待支出16.25万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市滁口镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次116个、接待人次748人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

资兴市滁口镇人民政府2020年机关运行经费支出177.97万元。

十一、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。  

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,资兴市滁口镇人民政府共有车辆2辆。其中:执法执勤用车2辆、年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

    十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

滁口2020年部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为801.61万元,其中基本支出570.52万元;项目支出231.09万元,其中村干部工资157.58万元,离任村干部补助35.64,村级经费37.4万元。2020年部门整体支出金额为934.67万元,其中基本支出695.88万元;项目支出238.79万元:其中村干部工资157.58万元,离任村干部补助16.48,村级经费37.4万元,村级后备力量3.39万元。财政拨款收入预决算差异率大的主要原因是2020年机构改革,人员编制和在职人员都有所增加,从而导致人员经费和公用经费随之增加。

1.基本支出开展情况

2020年度,单位累计发生基本支出695.88万元,同比上年增加125.36万元,提升21.97%。其中:工资福利支出479.36万元,商品和服务支出177.97万元,对个人和家庭的补助38.55万元,资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出 0万元。总体绩效评价良好

2。项目支出开展情况

2020年度,单位累计发生项目支出238.79万元。村干部工资157.58万元,离任村干部补助16.48万元,村级经费37.4万元。总体绩效评价良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.村干部工资是保障2020年全镇11个村47名村干部工资足额发放。该项目实施从2020年1月至2020年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。项目立项情况:设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件,村级经费项目财政预算资金为157.58万元,该项目实际支出为157.58万元。

2.离职补助是保障2020年全镇11个村84名离任村干部补助足额发放。该项目实施从2020年1月至2020年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。项目立项情况:设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件,村级经费项目财政预算资金为16.48万元,该项目实际支出为16.48万元。

3.村级经费是保障2020年全镇11个村的办公经费、服务群众经费等。该项目实施从2020年1月至2020年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。项目立项情况:设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件,村级经费项目财政预算资金为37.4万元,该项目实际支出为37.4万元。

总体目标是实现专项工作的顺利开展和确保村级基层工作的常态化运行,发挥资金的实际效用。年度目标是顺利完成本年度专项工作。项目支出采用《滁口镇人民政府预算考核管理办法》,严格按照财政管理制度依法依规支出。截至2020年12月底,资金已经全部拨付到位。提高了资金拨付的常态化监督,提高了项目资金的实效性,防止了资金遭到挪用。

相关指标

1、数量指标:

1)资金到位:157.58万元;

2)资金到位率:100%;

2、质量指标

1)项目达标率100%;

2)资金使用率100%;

3、时效指标:

1)为群众办事时效100%;

2)项目完工率100%;

4、效益指标:

1)社会效益95%

2)生态效益100%;

3)可持续发展效益98%

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,划分了全镇干部的职能范围,提高了干部工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。

2、发挥职能,发挥职能,开展形式多样的乡镇活动,积极招商引资,为乡镇的发展奠定基础。通过有效宣传滁口镇“东江红”茶叶,进一步把滁口镇作为一个大的茶叶品牌推销出去,让外界能够了解到滁口茶叶是有品牌保障,具有强大的茶叶生产加工潜力,同时通过媒体等多方面渠道传播滁口茶叶的影响,提高了招商引资的工作效率,为进一步推动乡村振兴的繁荣奠定了基础。

3、突出重点,注重实效,抓好乡镇干部素质提升工作。滁口镇党委、政府领导班子集民心,聚民力,突出问题导向,严格按照效益型原则,抓好乡镇干部素质提升工作。通过工会活动,强化了乡镇干部素质,提高了乡镇工作的效率,增加了人民群众的幸福感与获得感。

4、整合资源,因地制宜带动经济质量。滁口虽然地处偏远,但是具有丰富的自然资源,更是拥有“国家5A风景区”的美誉。近年来,滁口镇党委、政府高度重视“绿水青山就是金山银山”的发展理念,不搞大开发,因地制宜,鼓励各村探索自身发展道路,更积极支持农业产业的发展,打造了茶叶、小水果等农业品牌效应,且获得国内外的一致好评。通过自身的探索,积极的引导,提高了滁口镇的经济效益,带动了经济质量的提高。

 

相关指标

1、数量指标:

1)为群众办事人次:2485次;

2)政策风采解读:6次;

3)办理信访次数:156次;

4)文化风采活动次数:4次;

2、质量指标

 

1)为群众办事接待率100%;

2)信访签收核对率100%;

3)为群众办事办结率98%;

3、时效指标:

1)信访事项及时受理情况率100%;

2)信访回访时效100%;

4、效益指标:

1)社会效益95%

2)可持续性影响效益91%;

3)社会公众或服务对象满意度95%

 

 第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出(类):是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度资兴市滁口镇人民政府部门决算公开表格

资兴市滁口镇人民政府决算2020.xls

资兴市滁口镇人民政府绩效2020.xls

滁口镇人民政府部门整体支出绩效评价报告2020.DOC

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