资兴市滁口镇人民政府 2019年预算公开及编报说明
发布时间:2019-01-25 17:31来源:资兴市滁口镇人民政府作者:【字体:

资兴市滁口镇人民政府 2019年预算公开及编报说明

第一部分   预算编制及公开说明目录

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

一) 机构简介
   (二) 部门主要职责
二、预算编制情况
 (一)预算编制构成情况
 (二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况的说明
     1.预算支出及增减变化情况
     2.本年度经费预算情况
     3.预算平衡情况
     4.政府采购预算安排情况
     5.相关专业名词解释
     6.国有资产占有情况说明
     7.
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况
三、年度机关运行经费情况说明
四、“三公”经费预算说明
    1、本年“三公”经费预算情况的说明
    2、本年与上年“三公”经费预算的比较及变化情况和原因说明
五、部门预算公开的表格(详见附表)

   1.财政收支预算总表

   2.财政拨款支出表

   3.一般公共预算支出表

   4.一般公共预算基本支出表

   5.一般公共预算"三公"经费支出表

   6.政府性基金预算支出表

   7.部门收支总表

   8.部门收入总表

   9.部门支出总表 
六、预算公开统一平台的说明 

 

第二部分  年度预算编制及公开的具体说明

 

 

一、单位机构、人员情况

资兴市滁口镇人民政府全额拨款单位。核定编制数57名,其中全额编制57名,差额编制名,自收自支名。该单位部门预算实有人员56人,其中在职人员45人,离休人员,退休人员11人,其他人员人。

 二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算支出情况:2019年预算总支出720.93万元,其中:基本支出511.83万元(工资福利支出335.27万元,对个人和家庭的补助9.03万元,商品和服务支出167.53万元),项目支出209.10万元(财政拨款安排209.10万元,非税收入安排万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元)。

2、预算平衡情况:2019年预算总收入720.93万元,其中:财政拨款720.93万元,非税收入万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出720.93万元,预算收支平衡。

    3、政府统筹缴纳情况:2019年应缴纳的政府统筹:万元

“三公”经费预算说明
   1、本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为30.96万元,其中:因公出国(境)经费预算为万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为7.84万元,公务接待经费预算为23.12万元;

2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

   “三公”经费预算说明

1、本年“三公”经费预算情况说明:2019本年滁口镇人民政府“三公”经费总预算为30.96万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为7.84万元,公务接待经费预算23.12万元。

2、本年度与上年度”三公“经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:2019年滁口镇人民政府“三公”经费总预算30.96万元,比2018年总预算减少0.54万元,其中公务用车运行及维护费减少0.16万元,公务接待费预算减少0.38万元。因公出国(境)经费预算无变化。

   2019年“三公”经费中公务接待费较上年度减少0.38万元,主要原因是旅游小镇项目建设,接待事项增多,政府人员增多。公务用车费用预算较上年度减少是因为公车改革。

 

单位名称:资兴市滁口镇人民政府                                      单位:万元

                     

收         入

支        出

项      目

金 额

项      目

金 额

一、财政拨款

720.93

一、基本支出

511.83

二、非税收入

 1、工资福利支出

335.27

   1.政府性基金收入

   基本工资

117.39

   2.专项收入

   津贴补贴

69.76

   3.行政事业性收费收入

   奖金

16.94

   4.罚没收入

绩效工资

34.23

   5.国有资产有偿使用收入

   社会保障缴费

62.19

   6.其他非税收入

       养老保险

42.67

三、上级补助收入

       医疗保险

四、其他收入

       大病互助

 

 

       生育保险

 

 

       失业保险

 

 

       工伤保险

 

 

       其他缴费

 

 

   职业年金

 

 

其他工资福利支出

10.37

 

 

2、对个人和家庭的补助

9.03

 

 

  离退休费

7.02

五、上年结转

  住房公积金

  1、财政拨款结转

  抚恤和生活补助

2.01

2、非税收入拨款结转

  其他对个人和家庭的补助支出

  3、上级补助收入结转

3、商品和服务支出

167.53

  4、其他收入结转

   公务费

167.53

 

 

   交通费

 

 

   职工福利费

 

 

   其他商品和服务支出

 

 

二、项目支出

209.10

合  计

720.93

合  计

720.93

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