资兴市滁口镇人民政府2017年度部门决算的说明及决算公开表
发布时间:2018-08-22 12:29来源:市财政局作者:不详【字体:

资兴市滁口镇人民政府2017年度部门决算的说明

 

一、资兴市滁口镇人民政府单位概况

资兴市滁口镇位于资兴市南部,地处东江水库腹地,北连白廊乡,东接黄草镇,南与汝城县文明乡、宜章县长策镇相依,西邻清江镇,集林区、库区、矿区、旅游区、边区于一体。全镇辖11个行政村,1个居委会,134个村民小组,总户数4882户,总人口14556人(其中:城镇人口2381人)。现有耕地面积7065亩(其中:水田面积3240亩),村职业化干部57人,财政供养人员43人,行政事业退休人员9人。

二、2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

        1、年度收支决算情况。

2017年度本年收入1,113.43万元,其中:财政拨款收入1,113.43万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2017年度支出合计1,113.43万元,其中:基本支出977.4万元;项目支出136.03万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

       2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    基本支出:2017年度财政拨款基本支出977.4万元,其中:人员经费817.21万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费160.19万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

       3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.15万元,支出决算为30.44万元,完成预算的94.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.67 万元(公务用车购置 0台,保有量2),完成预算的94.04%;公务接待费支出决算为15.77 万元,完成预算的95.29%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:落实中央八项规定要求,勤俭节约办公;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少1.71万元,下降5.6%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元,降低6%;公务接待费支出决算减少0.83万元,增长(降低)4.7%。

      4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出0 万元,比2016年增加0万元,增长0%

      5、年度政府采购支出决算情况。包括政府采购、工程、服务的总体情况,以及支出中小企业等政府采购政策落实情况)。

       6、预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况。

     强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。增强支出责任,资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金无截留、挪用、虚列支出等情况          

(二)进行部门决算分析。

(三)提出改进措施。

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