资兴市三都镇人民政府2020年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明
发布时间:2021-09-03 09:21来源:资兴市三都镇人民政府作者:【字体:

资兴市三都镇人民政府2020年度

部门决算及绩效目标完成情况公开说明

目录

第一部分资兴市三都镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于国有资产占有情况说明

十一、关于机关运行经费支出情况说明

十二、一般性支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市三都镇人民政府概况

一、 部门职责

1.、社会管理职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:

(1)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力;

(2)促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平;

(3)维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

2.   、发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。

(1)组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;

(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;

(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;

(4)加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。

普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应。

4、.基层建设职能。

(1)抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;

(2) 抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;

(3)抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;

(4)抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2020年末,我单位内设机构和派驻站所单位共有18个,其中内设机构7个,派驻站所单位11个。 内设办公室分别是党政综合办公室、纪检监察室、党建办、人大办、民政办、计生办、扶贫办。派驻站所单位分别是财政所、经管站、统计站、劳动和社会保障站、国土所、司法所、动物防疫站、文化站、农业服务中心、水管站、退役军人服务站。为财政全额拨款的行政单位。

(二)决算单位构成。我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的有资兴市三都镇人民政府本级。

第二部分

资兴市三都镇人民政府2020年度部门决算表(见附表)

第三部分

资兴市三都镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2900万元。与2019年相比,减少290万元,下降9.09%,主要是因为:上级拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2900万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2900万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2900万元,其中:基本支出2471万元,占85.21%;项目支出429万元,占14.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2900万元,与2019年相比,减少290万元,下降9.09%,主要是因为:上级拨款项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2900万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少290万元,下降9.09%,主要是因为:上级拨款项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2900万元,占本年支出合计的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出707万元,占24.39%;公共安全支出25万元,占0.87%;文化旅游体育与传媒支出36万元,占1.24%;社会保障和就业支出66万元,占2.28%;卫生健康支出78万元,占2.67%;城乡社区支出75万元,占2.58%;农林水支出328万元,占11.31%;资源勘探信息等支出119万元,占4.12%,其他支出1466万元,占50.54%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1032万元,支出决算数为2900万元,完成年初预算的281%。其中:

一般公共服务支出

年初预算为528万元,支出决算为707万元,完成年初预算的133.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般性公共服务增加。

公共安全支出

年初预算为18.9万元,支出决算为25.15万元,完成年初预算的133.07%,工资福利调整。

社会保障和就业支出

年初预算为40万元,支出决算为66.22万元,完成年初预算的165.6%,机构改革人员增加,工资福利调整。

农林水支出

年初预算为321万元,支出决算为328万元,完成年初预算的102.18%,工资福利调整。

自然资源海洋气象等支出

年初预算为49万元,支出决算为119万元,完成年初预算的242.86%,机构改革人员增加,工资福利调整

其他支出

年初预算为75.1万元,支出决算为1654.63万元,完成年初预算的2203.24%,美丽乡村振兴和助农脱贫导致拨款指标新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2471万元,其中:人员经费1138万元,占基本支出的46.05%,主要包括基本工资263.8万元、津贴补贴121.2万元、奖金31.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费82万元、伙食补助费29万元、绩效工资65.2万元、职工基本医疗缴费32.1万元、职业年金缴费19.8万元、其他社会保障缴费4.4万元、住房公积金47万元、其他工资福利支出147.6万元;其他对个人和家庭的生活补助294.7万元;公用经费1333万元,占基本支出的53.95%,主要包括办公费18.25万元、印刷费51.9万元、咨询费0.9万元、水费3.83万元、电费7.85万元、邮电费16.25万元、差旅费3.04万元、维修(护)费15.73万元、培训费5.70万元、会议费7.01万元、公务接待费3.60万元、专用材料费0.9万元、劳务费68.01万元、工会经费17万元、公务用车运行维护费6.18万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出1103.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为9.78万元,完成预算的32.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无此类费用的支出。

公务接待费支出预算为19万元,支出决算为3.6万元,完成预算的18.95%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是公务接待规模在党委政府的严格规定下开始控制并缩小;与上年相比公务接待费支出决算减少1.64万元,下降31.34  %,变动主要原因:各项公务严格按规定执行,并缩小开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元,支出决算为6.18万元,完成预算的56.18%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是公务用车加强严格管理;与上年相比公务用车支出决算减少2.66万元,变动主要原因:公务用车加强严格管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.6万元,占36.81%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.18万元,占63.19%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,无此开支。

2、公务接待费支出决算为3.6万元,全年共接待来访团组156个、来宾783人次,主要是因为本年度我单位开展了文化旅游节和乡村振兴推进会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.18万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.18万元,主要是公车运维支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

十、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,资兴市三都镇人民政府共有车辆2辆。其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十一、关于机关运行经费支出说明

资兴市三都镇人民政府2020年度机关运行经费支出1332.86万元,比年初预算数增加1187.9万元,主要原因是:上级拨款增加。

十二、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.01万元,用于召开防控新冠、农业农村、脱贫攻坚、乡村振兴、村社区财务清查等会议,人数约1000人,内容是关于新冠肺炎防控的工作布置、脱贫攻坚的业务、迎检培训、一户一产业培训、村社区财务清查培训等。十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年度预算绩效根据《资兴市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的通知》(资财绩〔2020〕52号)精神,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在资兴市门户公开网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,绩效目标总体完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作开展。2020年,我单位在资兴市委、资兴市政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣十九届四中全会精神与“不忘初心、牢记使命”的主题教育,树牢“四个意识”,践行“两个维护”,坚决贯彻资兴市委、资兴市政府的决策部署,财政运行总体平稳,各项工作取得新的进展,为全镇经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进,创新引领开放崛起战略落地见效,支持产业项目建设和实体经济发展。三大攻坚战开局良好,政府债务风险管控有力,全力支持精准脱贫,大力支持污染防治。社会民生持续改善,支持发展公平优质教育,积极促进就业创业,稳步提高社会保障水平,支持医药卫生事业发展,推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升,收支结构进一步优化,运行管理进一步加强,管理基础进一步夯实。2020年全镇保运转一般公共预算收入2900万元,一般公共预算支出2900万元,总体来说,预算绩效的财政收支平衡。

(一)基本支出情况。

2020年度,单位累计发生基本支出2470.53万元,同比上年减少284.82万元,下降10.34%。其中:工资福利支出843.07万元,商品和服务支出1332.86万元,对个人和家庭的补助294.6万元,资本性支出(基本建设)350.51万元;资本性支出 0万元。

(二)项目支出情况。

2020年度,单位累计发生项目支出429.14万元。 一、2020年度专项资金安排和使用管理情况

专项工作经费是保障2020年全镇文化旅游设施建设,乡村基础建设,专项业务工作费等。该项目实施从2020年1月至2020年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔2020〕1号文件。该项目财政预算资金为157.81万元,该项目实际支出为157.81万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:专项工作经费由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2020年下拨给的经费共计157.81万元。

二、除专项资金以外的其他项目支出情况。

该项目预算经费是保障2020年全镇10个村48名专职村干部工资、村上办公经费、服务群众经费等。该项目实施从2020年1月至2020年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:村级保障支出项目设立依据是财政局资财预〔2020〕1号文件。该项目财政预算资金为271.33万元,该项目实际支出为271.33万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:村级经费保障支出由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按三都镇10个村,48名专职村干部的核定,2020年下拨给村级的人员经费共计236.33万元,此外,2020年下拨给村级的商品和服务支出,按照10个村,共计35万元。

十四、其他重要事项情况说明

关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度资兴市三都镇人民政府部门决算公开表格

(特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)

(请插入表格(共有9张表))

资兴市三都镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

截止2020年12月31日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;年未在职人员76人,离退休人员38人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况。

2020年度,单位累计发生基本支出2470.53万元,同比上年减少284.82万元,下降10.34%。其中:工资福利支出843.07万元,商品和服务支出1332.86万元,对个人和家庭的补助294.6万元,资本性支出(基本建设)350.51万元;资本性支出 0万元。

(二)项目支出情况。

2020年度,单位累计发生项目支出429.14万元。一、2020年度专项资金安排和使用管理情况

专项工作经费是保障2020年全镇文化旅游设施建设,乡村基础建设,专项业务工作费等。该项目实施从2020年1月至2020年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔2020〕1号文件。该项目财政预算资金为157.81万元,该项目实际支出为157.81万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:专项工作经费由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2020年下拨给的经费共计157.81万元。

二、除专项资金以外的其他项目支出情况。

该项目预算经费是保障2020年全镇10个村48名专职村干部工资、村上办公经费、服务群众经费等。该项目实施从2020年1月至2020年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:村级保障支出项目设立依据是财政局资财预〔2020〕1号文件。该项目财政预算资金为271.33万元,该项目实际支出为271.33万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:村级经费保障支出由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按三都镇10个村,48名专职村干部的核定,2020年下拨给村级的人员经费共计236.33万元,此外,2020年下拨给村级的商品和服务支出,按照10个村,共计35万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,划分了全镇干部的职能范围,提高了干部工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。

(二)发挥职能,开展形式多样的乡镇活动,积极招商引资,为乡镇的发展奠定基础。通过预算执行,以打造现代田园综合体,建设矿工文化旅游特色小镇,建成资兴副城市中心为目标:1、推进城乡统筹与转型发展;2、镇政府机关高效运转,做好扶贫与产业发展工作;3、完善城乡基础设施建设;4、推进城乡基本公共报务均衡发展;5、做好民生工作。

(三)突出重点,注重实效,抓好乡镇干部素质提升工作。三都镇党委、政府领导班子集民心,聚民力,突出问题导向,严格按照效益型原则,紧紧围绕“一镇一园一区两路两河“建设,以流华湾为龙头的现代田园综合体,全国乡村旅游目的地工作为主线,使全镇经济运行平稳推进,基础设施快速推进,特色产业加快布局,幸福指数节节升高,基础党建不断加强。

(四)整合资源,因地制宜带动经济质量。2020年全镇审时度势,正视不足,围绕”十三五“期间三都转型发展的实际需要,确定了打造现代田园综合体,建设矿工文化旅游特色小镇,建成资兴副城市中心,明确了建设好”一镇一园一区两路两河“的发展思路,规划建设成为一个富含矿工文化元素的旅游特色小镇。

七、存在的问题及原因分析

经费不足制约着社会职能的充分发挥。一是乡镇经费投入不足。我镇发展产业的成本较大,如无上级下拨足额经费,难以实现乡镇振兴;二是由于市分配给的工作人员少,只有76名在职人员,尽管我们在乡镇各个方面做了大量工作,取得了明显成效,但由于人员不足、借调人多等客观原因的限制,在开展工作上存在居多的困难和问题,制约着乡镇工作职能的充分发挥,乡镇干部是乡镇得以发展的基础,要通过多种方式和途径,为乡镇干部施展抱负,发挥聪明才智创造条件和环境,留住乡镇干部的心。

八、下一步改进措施

强化财源建设,积极招商引资,提高经济发展的质量。

加强绩效考核评估,提高干部干事创业的积极性和主观能动性。

九、其他需要说明的情况

2020年度资兴市三都镇人民政府决算公开表.xls

2020年资兴市三都镇人民政府绩效表.xls

2020年资兴市三都镇人民政府部门整体支出绩效评价报告.DOC

2020年资兴市三都镇人民政府项目支出绩效自评报告.DOC

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