资兴市三都镇人民政府2019年部门决算公开说明及报表
发布时间:2020-09-04 16:33来源:资兴市三都镇人民政府作者:【字体:
2019年度资兴市三都镇人民政府单位部门决算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市三都镇人民政府单位概况

 

一、 部门职责

1.、社会管理职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:

(1)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力;

(2)促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平;

(3)维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

2.   发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。

(1)组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;

(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;

(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;

(4)加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

3公共服务职能。

普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应

4、.基层建设职能。

(1)抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;

(2) 抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;

(3)抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;

(4)抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2019年末,我单位内设机构和派驻站所单位共有18个,其中内设机构7个,派驻站所单位11个。 内设办公室分别是党政综合办公室、纪检监察室、党建办、人大办、民政办、计生办、扶贫办。派驻站所单位分别是财政所、经管站、统计站、劳动和社会保障站、国土所、司法所、动物防疫站、文化站、农业服务中心、水管站、退役军人服务站。为财政全额拨款的行政单位

(二)决算单位构成。我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的有资兴市三都镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

(详见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3,189.55万元。与2018年相比,增加825.3万元,增长34.9%,主要是因为本年增加投资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,189.55万元,其中:财政拨款收入3,189.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,189.55万元,其中:基本支出2,755.35万元,占86.39%;项目支出434.2万元,占13.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计3,189.55万元,与2018年相比,增加825.3万元,增长34.9%,主要是因为本年增加投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3,189.55万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加825.3万元,增长34.9%,主要是因为本年增加投资。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3,189.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出658.41万元,占20.64%;公共安全支出25.71万元,占0.81%;文化旅游体育与传媒支出8.87万元,占0.28%;社会保障和就业支出54.57万元,占1.71%;卫生健康支出120.52万元,占3.78%;节能环保支出28.19万元,占0.88%;城乡社区支出37万元,占1.16%;农林水支出2164.63万元,占67.87%;资源勘探信息等支出91.65万元,占2.87%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3189.55万元,支出决算数为3,189.55万元,完成年初预算的100%。其中:

1、一般公共服务支出

年初预算为735.41万元,支出决算为735.41万元,完成年初预算的100%

2、公共安全支出

年初预算为25.71万元,支出决算为25.71万元,完成年初预算的100%

3、农林水支出

年初预算为447.97万元,支出决算为447.97万元,完成年初预算的100%

4、其他支出

年初预算为1980.46万元,支出决算为1980.46万元,完成年初预算的100%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2,755.35万元,其中:人员经费1,030.66万元,占基本支出的37.41%,主要包括基本工资243.92万元、津贴补贴123.05万元、奖金31.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.15万元、绩效工资67.39万元、职工基本医疗缴费32.61万元;其他社会保障缴费4.18万元、住房公积金46.02万元、其他工资福利支出88.8万元;其他对个人和家庭的生活补助312.59万元;公用经费1,724.69万元,占基本支出的62.59%,主要包括办公费35.56万元、印刷费50.8万元、咨询费0.4万元、水费5.6万元、电费7.49万元、邮电费4.3万元、差旅费40.73万元、维修(护)费19.74万元、培训费6.08万元、租赁费2.13万元、会议费8.28万元、公务接待费5.25万元、专用材料费10.73万元、专用燃料费2.83万元、劳务费61.6万元、工会经费13万元、公务用车运行维护费8.84万元、其他交通费用28.14万元、其他商品和服务支出1413.19万元。

 

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为32万元,支出决算为14.09万元,完成预算的44.03%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无此类费用的支出。

公务接待费支出预算为20万元,支出决算为5.25万元,完成预算的26.25%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是公务接待规模在党委政府的严格规定下开始控制并缩小;与上年相比公务接待费支出决算增加0.93万元,增长21.53%,变动主要是因为本年度我单位开展了文化旅游节和乡村振兴推进会,提高了公务接待的成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元,支出决算为8.84万元,完成预算的73.67%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是公务用车加强严格管理。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.25万元,占37.26%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.84万元,占62.74%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0万元,无此开支。

2、公务接待费支出决算为5.25万元,全年共接待来访团组140个、来宾720人次,主要是因为本年度我单位开展了文化旅游节和乡村振兴推进会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.84万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.84万元,主要是公车运维支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年度预算绩效根据《资兴市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的通知》(资财绩〔201948号)精神,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在资兴市门户公开网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,绩效目标总体完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作开展。2019年,我单位在资兴市委、资兴市政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣十九届四中全会精神与“不忘初心、牢记使命”的主题教育活动,坚牢“四个意识”,践行“两个维护”,坚决贯彻资兴市委、资兴市政府的决策部署,财政运行总体平稳,各项工作取得新的进展,为全镇经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进,创新引领开放崛起战略落地见效,支持产业项目建设和实体经济发展。三大攻坚战开局良好,政府债务风险管控有力,全力支持精准脱贫,大力支持污染防治。社会民生持续改善,支持发展公平优质教育,积极促进就业创业,稳步提高社会保障水平,支持医药卫生事业发展,推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升,收支结构进一步优化,运行管理进一步加强,管理基础进一步夯实。2019年全镇保运转一般公共预算收入3189.55万元,一般公共预算支出3189.55万元,总体来说,预算绩效的财政收支平衡。

(一)基本支出情况。

      2019年度,单位累计发生基本支出2,755.35万元,同比上年增加1329.97万元,提升93.31%。其中:工资福利支出718.07万元,商品和服务支出1,724.69万元,对个人和家庭的补助312.59万元,资本性支出(基本建设)434.2万元;资本性支出 0万元。

(二)项目支出情况。

       2019年度,单位累计发生项目支出434.2万元。 一、2019年度专项资金安排和使用管理情况

专项工作经费是保障2019年全镇文化旅游设施建设,乡村基础建设,专项业务工作费等。该项目实施从20191月至201912月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔201911号文件。该项目财政预算资金为224.65万元,该项目实际支出为224.65万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:专项工作经费由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2019年下拨给的经费共计224.65万元。

二、除专项资金以外的其他项目支出情况。

该项目预算经费是保障2019年全镇10个村48名专职村干部工资、村上办公经费、服务群众经费等。该项目实施从20191月至201912月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:村级保障支出项目设立依据是财政局资财预〔201911号文件。该项目财政预算资金为209.55万元,该项目实际支出为209.55万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:村级经费保障支出由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按三都镇10个村,48名专职村干部的核定,2019年下拨给村级的人员经费共计209.55万元,此外,2019年下拨给村级的商品和服务支出,按照10个村,共计34.8万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1,724.69万元,比年初预算数增加1459.13万元,主要原因是:上级拨款增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8.28万元,用于召开扶贫、产业等各项会议。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、三公经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

第五部分

附件

资兴市三都镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

    截止20191231日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;年未在职人员76人,离退休人员32人。

二、一般公共预算支出情况

    (一)基本支出情况。

      2019年度,单位累计发生基本支出2,755.35万元,同比上年增加1329.97万元,提升93.31%。其中:工资福利支出718.07万元,商品和服务支出1,724.69万元,对个人和家庭的补助312.59万元,资本性支出(基本建设)434.2万元;资本性支出 0万元。

  (二)项目支出情况。

       2019年度,单位累计发生项目支出434.2万元。 一、2019年度专项资金安排和使用管理情况

专项工作经费是保障2019年全镇文化旅游设施建设,乡村基础建设,专项业务工作费等。该项目实施从20191月至201912月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔201911号文件。该项目财政预算资金为224.65万元,该项目实际支出为224.65万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:专项工作经费由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2019年下拨给的经费共计224.65万元。

三、除专项资金以外的其他项目支出情况。

该项目预算经费是保障2019年全镇10个村48名专职村干部工资、村上办公经费、服务群众经费等。该项目实施从20191月至201912月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:村级保障支出项目设立依据是财政局资财预〔201911号文件。该项目财政预算资金为209.55万元,该项目实际支出为209.55万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:村级经费保障支出由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按三都镇10个村,48名专职村干部的核定,2019年下拨给村级的人员经费共计209.55万元,此外,2019年下拨给村级的商品和服务支出,按照10个村,共计34.8万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,划分了全镇干部的职能范围,提高了干部工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。

(二)发挥职能,开展形式多样的乡镇活动,积极招商引资,为乡镇的发展奠定基础。通过预算执行,以打造现代田园综合体,建设矿工文化旅游特色小镇,建成资兴副城市中心为目标:1、推进城乡统筹与转型发展;2、镇政府机关高效运转,做好扶贫与产业发展工作;3、完善城乡基础设施建设;4、推进城乡基本公共报务均衡发展;5、做好民生工作。

(三)突出重点,注重实效,抓好乡镇干部素质提升工作。三都镇党委、政府领导班子集民心,聚民力,突出问题导向,严格按照效益型原则,紧紧围绕“一镇一园一区两路两河“建设,以流华湾为龙头的现代田园综合体,全国乡村旅游目的地工作为主线,使全镇经济运行平稳推进,基础设施快速推进,特色产业加快布局,幸福指数节节升高,基础党建不断加强。

(四)整合资源,因地制宜带动经济质量。2019年全镇审时度势,正视不足,围绕”十三五“期间三都转型发展的实际需要,确定了打造现代田园综合体,建设矿工文化旅游特色小镇,建成资兴副城市中心,明确了建设好”一镇一园一区两路两河“的发展思路,规划建设成为一个富含矿工文化元素的旅游特色小镇。

七、存在的问题及原因分析

经费不足制约着社会职能的充分发挥。一是乡镇经费投入不足。我镇发展产业的成本较大,如无上级下拨足额经费,难以实现乡镇振兴;二是由于市分配给的工作人员少,只有76名在职人员,尽管我们在乡镇各个方面做了大量工作,取得了明显成效,但由于人员不足、借调人多等客观原因的限制,在开展工作上存在居多的困难和问题,制约着乡镇工作职能的充分发挥,乡镇干部是乡镇得以发展的基础,要通过多种方式和途径,为乡镇干部施展抱负,发挥聪明才智创造条件和环境,留住乡镇干部的心。

八、下一步改进措施

强化财源建设,积极招商引资,提高经济发展的质量。

加强绩效考核评估,提高干部干事创业的积极性和主观能动性。

九、其他需要说明的情况

 

 资兴市三都镇人民政府2019年部门决算公开表.xls

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