资兴市三都镇人民政府2019年预算编报及公开说明
发布时间:2019-01-25 12:05来源:资兴市三都镇人民政府作者:【字体:

资兴市三都镇人民政府 2019年预算编报及公开说明

 

第一部分   预算编制及公开说明目录

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

一) 机构简介
   (二) 部门主要职责
二、预算编制情况
 (一)预算编制构成情况
 
(二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况的说明
     1.
预算支出及增减变化情况
     2.本年度经费预算情况
     3.
预算平衡情况
     4.政府采购预算安排情况
     5.
相关专业名词解释
     6.国有资产占有情况说明
     7.
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况
三、年度机关运行经费情况说明
四、“三公”经费预算说明
    1、本年“三公”经费预算情况的说明
    2
、本年与上年“三公”经费预算的比较及变化情况和原因说明
五、部门预算公开的表格(详见附表)

   1.财政收支预算总表

   2.财政拨款支出表

   3.一般公共预算支出表

   4.一般公共预算基本支出表

   5.一般公共预算"三公"经费支出表

   6.政府性基金预算支出表

   7.部门收支总表

   8.部门收入总表

   9.部门支出总表 
六、预算公开统一平台的说明 

 

第二部分  年度预算编制及公开的具体说明

一、单位机构、人员情况

资兴市三都镇人民政府全额拨款单位。核定编制数76名,其中全额编制74名,差额编制2名,自收自支名。该单位部门预算实有人员108人,其中在职人员76人,离休人员,退休人员32人,其他人员人。

 二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算支出情况:2019年预算总支出1119.28万元,其中:基本支出909.73万元(工资福利支出617.19万元,对个人和家庭的补助26.98万元,商品和服务支出265.56万元),项目支出209.55万元(财政拨款安排209.55万元,非税收入安排万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元)。

2、预算平衡情况:2019年预算总收入1119.28万元,其中:财政拨款1119.28万元,非税收入万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出1119.28万元,预算收支平衡。

    3、政府统筹缴纳情况:2019年应缴纳的政府统筹:万元

    三、“三公”经费预算说明
   
1、本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为32.00万元,其中:因公出国(境)经费预算为万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为12.00万元,公务接待经费预算为20.00万元;

2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

      三都镇人民政府“三公”经费预算说明

12019三公经费预算情况:2019三公经费预算共32万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为12万元,公务接待(含基本支出和项目支出)经费预算20万元。

22018三公经费预算情况:2018三公经费预算共35万元,其中公务用车经费(含基本支出和项目支出)13万元,公务接待经费(含基本支出和项目支出)22万元,因公出国(境)预算为0万元。

32019年与2018年度三公经费预算比较及原因说明:

变化情况:2019三公经费预算较2018年整体减少3万元,其中:公务用车运行及维护费预算减少1万元,公务接待费预算减少2万元,因公出国(境)经费预算无变化,仍为0

原因说明:

2019三公经费预算中,公务接待费较上年减少2万元,主要原因是因为严格执行中央八项规定和市委政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格接待规格、接待标准、陪同人员,从严和规范公务接待;

公务用车费用预算较上年度减少1万元,主要原因是:全市公务用车管理改革后,我单位严格执行市委、政府关于加强公务派车用车管理的各项规定,对因公用车进行规范管理,确需用车的,须按规定程序进行申请和审批,厉行节约,严格执行中央八项规定。

   

收 支 预 算  总 表

单位名称:资兴市三都镇人民政府                                      单位:万元

                     

收         入

支        出

项      目

金 额

项      目

金 额

一、财政拨款

1119.28

一、基本支出

909.73

二、非税收入

 

 1、工资福利支出

617.19

   1.政府性基金收入

 

   基本工资

227.13

   2.专项收入

 

   津贴补贴

123.05

   3.行政事业性收费收入

 

   奖金

31.95

   4.罚没收入

 

绩效工资

67.39

   5.国有资产有偿使用收入

 

   社会保障缴费

84.33

   6.其他非税收入

 

       养老保险

80.15

三、上级补助收入

 

       医疗保险

 

四、其他收入

 

       大病互助

 

 

 

       生育保险

 

 

 

       失业保险

 

 

 

       工伤保险

 

 

 

       其他缴费

 

 

 

   职业年金

 

 

 

其他工资福利支出

4.71

 

 

2、对个人和家庭的补助

26.98

 

 

  离退休费

21.79

五、上年结转

 

  住房公积金

 

  1、财政拨款结转

 

  抚恤和生活补助

5.19

2、非税收入拨款结转

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  3、上级补助收入结转

 

3、商品和服务支出

265.56

  4、其他收入结转

 

   公务费

265.56

 

 

   交通费

 

 

 

   职工福利费

 

 

 

   其他商品和服务支出

 

 

 

二、项目支出

209.55

合  计

1119.28

合  计

1119.28

 部门预算公开表_(701004)资兴市三都镇人民政府.xlsx

 

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