资兴市三都镇碑记学校2017年决算公开
发布时间:2018-08-22 09:12来源:资兴市三都镇碑记学校作者:不详【字体:
资兴市三都镇碑记学校2017年度部门决算的说明

一、资兴市三都镇碑记学校单位概况
资兴市三都镇碑记学校是一所九年一贯制学校,属于全额拨款事业单位。学生135人,在职教师46人。
二、2017年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
        1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入592.32万元,其中:财政拨款收入592.32万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
2017年度支出合计592.32万元,其中:基本支出544.54万元;项目支出47.78万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
       2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
   ①基本支出:2017年度财政拨款基本支出544.54万元,其中:人员经费512.71万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费31.83万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
②项目支出:大型修缮费,支出47.78万元,主要用于学校教工宿舍楼的维修改造。
       3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.32万元,支出决算为2.32万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团  次,因公出国 人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元(公务用车购置  台,保有量 台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.32 万元(公务接待湾  批,共计  人,完成预算的100%。2017 年度“三公”经费支出决算数预算数的相同主要原因:响应国家号召,实行食堂按标准,按规格招待;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年(减少)0.1万元,(下降)4%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)**%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)**%;公务接待费支出决算(减少)0.1万元,(降低)4%。
      4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出0 万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。不要包括:••••••,变动主要原因是:••••••。
       5、年度政府采购支出决算情况。……(包括政府采购、工程、服务的总体情况,以及支出中小企业等政府采购政策落实情况)。
       6、预算绩效管理工作开展情况。(2017重点公开内容)
按要求开展部门整体支出绩效评价、预算绩效目标申报工作,工作效率得到提升,促进了学校各项工作的开展。
       (一)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
         按照上级的要求及时对项目工程进行自评,并随时监督工程的各项工作进展。
(二)进行部门决算分析。严格按照有关规定进行部门决算编制、送审、公开。
(三)提出改进措施。
继续加强预算管理,贯彻落实中央八项规定,厉行节约开支,总结经验,进一步完善部门预算执行、决算管理。
(四)名词解释。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
  “三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
资兴市三都镇碑记学校2017年部门决算公开表.XLS
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