三政办发〔2021〕87号

 

三都镇人民政府办公室

关于印发《三都镇人民政府采购电子卖场

内控制度》的通知

 

镇全体干部职工：

《三都镇人民政府采购电子卖场内控制度》已经三都镇党委、政府研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

 

 

三都镇人民政府办公室  

2021年6月28日  

三都镇人民政府采购电子卖场内控制度

(讨论稿)

 

为加强财政预算支出管理，规范政府采购限额标准以下的小额采购行为，根据《湖南南政府采购电子卖场管理办法》和《三都镇人民政府内务管理制度》，特制定三都镇人民政府采购电子卖场内控制度，请遵照执行。

一、切实履行主体责任

各站所要严格落实文件要求，根据实际采购需求，依法依规实施政府采购。系统管理人员由财政所专管员、各站所经办人员、审核人员和查询监督人员组成。实行站所负责制，上述人员可以是站所负责人，也可由站所负责人安排本站所正式员工负责电子卖场采购活动，主动接受财政、审计、纪检监察部门检查及社会公众的监督。各站所不得改变预算资金使用性质、无预算或超预算实施采购活动。审核电子卖场采购项目前需严格执行采购审签流程，因操作不当或管理不到位，造成的错采、漏采等相关情况，由财政所、纪检室提出整改要求，对整改不到位的采购项目拒绝报账，造成不良影响和重大损失等严重后果的，依法依规追究相关人员的责任。

二、准确把握适用范围

按照《郴州市2021年政府集中采购目录及政府采购限额标准》（郴采资〔2021〕00号）规定，今年适用于电子卖场的采购范围为：货物、服务金额在30万元以下（不包含30万元）的，工程金额在60万元以下（不包括60万元）以下的采购活动，原则上应该在电子卖场上采购。涉密等国家另有规定的采购活动从其规定。采购限额标准要根据财政部门文件规定每年进行调整。

三、电子卖场岗位设置和岗位职责

岗位设置是为了快速采购，提高采购效率，形成相互监督。

1.系统管理员岗。

职责：

①负责本单位系统维护，包括机构管理、岗位管理和平台账户管理；

②负责完善单位入驻信息录入和单位信息补充、变更以及密码保管、修改；

③负责本单位其它岗位人员操作培训；

④负责电子卖场的权限设置与变更和设置初始密码（最少设经办、审核、查询3岗）；

2.经办岗

岗位职责：负责货物和服务的预算编制、市场调查和采购需求的拟定；负责工程的预算编制和财政评审；线上经办人负责在电子卖场上下单、收货、验收、结算。线下经办人员协助完成预算编制、市场调查、验收等相关的线下工作。

3.审核岗。

负责本单位经办岗人员的订单审核工作。

4.查询监督岗。

岗位职责：对电子卖场上的相关业务订单选择方式、合法合规性及采购需求合理性等详情进行查询、监督。

四、采购方式及适用范围

（一）采购方式

电子卖场包含直购、竞价和团购三种交易方式。

直购：是采购人在上柜商品中择优选择，直接向入驻供应商下达订单的方式。

竞价：是采购人提出采购需求清单，邀请供应商竞价，选择实质性响应采购需求的入驻供应商成交的方式。采购人应将采购需求清单随竞价邀请公告一同发布，竞价邀请公告约定的响应截止时间应不少3个工作日。实质性响应需求的入驻供应商不足2家的，竞价自动终止。

团购：是多个采购人的批量竞价。发起团购的采购人应发布团购邀请公告，公告约定的团购截止时间不得少5个工作日，参与团购的采购人最低数量不得少于5人。

（二）适用范围

采取直购方式的范围有：采购需求可以明确具体品牌型号或服务要求的采购。

采取竞价方式的范围有:采购需求清单可以明确商品标准、参数规格或服务要求及经投资评审的工程量清单的采购。

采取团购方式的范围有:技术、服务等标准统一的商品的采购。

1.单次采购预算金额在限额标准（不含）以下的货物、服务和工程，可选择通过电子卖场直购、竞价、团购三种方式采购。

2.政府采购限额标准（不含）以下，单次采购预算金额在1万元（含）以上的货物、服务和10万元（含）以上的工程，原则上选择竞价方式采购，但竞价公告发出后，电子卖场上无相关供应商参与竞价的，经单位相关审批程序（提交相关领导批示、电子卖场无竞价供应商参与的网页截屏等，作为附件）后可以直购。

五、特殊情况无法在卖场上采购的情形规定

电子卖场无法交易的可以依据《湖南南政府采购电子卖场管理办法》第十九条规定“……特殊情况下确实无法在电子卖场采购的，采购人可事后凭发票在电子卖场补录采购合同，并说明原因。……”进行补录。电子卖场补录功能、预算和国库支付系统没有开通之前，保存电子卖场无法采购到的查询结果网页页面，作为报账附件，按原规定报账。

以下特殊情况，采用线下直接购买的方式采购，然后补录。

1.供应商无法入驻。（比如公安部门到外地办案未提前预计到的紧急采购、单位到外地招商引资就餐、住宿费等）

2.供应商不愿入驻。（特殊商品、用具、服务和工程；比如画家、书法家、摄影家的作品；食堂在农贸市场采购等）

3.电子卖场上无相关本地供应商入驻，但又不适合到已入驻电子卖场的外地供应商处购买的，如：购买新鲜猪肉、维修水龙头、换门锁等。

4.紧急采购。属于紧急情况采购的（如自然灾害、紧急工作任务等），经单位领导审批后，可以采用线下直接购买方式采购。

5.其他特殊情况（根据单位工作实际情况去界定）

6.内控制度中未列明的未预计到的特殊情况，经单位审批程序或会议研究决定。

六、结算和报账

经办人员及时验收收货，根据双方约定时间和方式结算，在电子卖场上进行“验收”和“结算”的相关操作。可以一单一结，可以多单一结；结算可以由经办人发起也可以由商家发起。

没有联通国库支付系统之前，凭电子卖场打印的交易合同和供应商送达的发票，按本单位现行的财务制度和程序在线下进行结算报账。

联通国库支付系统之后，按财政部门的规定进行线上结算。

本制度自2021年7月1日起施行，实施过程中财政部门有新规定的从其规定。