资兴市东江街道办事处2020年度
部门决算及绩效目标完成情况公开说明
目 录
第一部分资兴市东江街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出情况说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占有情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 资兴市东江街道办事处概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策。
2.编制街道年度财政预算草案并组织执行；向街道人大报告财政决算；管理和监督街道各项财政收支。
3.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农补贴对象新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。
4.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
5.管理街道政府非税收入。
6.执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
7.负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。
8.承办街道党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
资兴市东江街道办事处单位内设机构包括：
（一）党政办公室。负责机关日常政务协调和联络；承担文秘、信息、保密、档案、会务、督查、接待、后勤保障、信息化工作；负责人大、政协具体工作；负责党务政务信息公开、政务服务、统计管理等工作。
（二）党建办公室。负责基层党组织建设、党员教育管理、纪检监察、宣传、意识形态、统战、民族宗教等工作；承担工会、共青团、妇联等群团组织具体工作；负责机构编制、干部人事工作；指导文明创建工作等。
（三）经济和社会发展办公室。负责组织制定并实施经济和社会发展规划；负责产业发展引导、项目和基础设施建设、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、移民、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作；负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理； 指导村（居）民自治工作。
（四）自然资源和生态环境办公室。负责组织制定并实施社区建设规划、村镇建设规划；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理， 统筹区域发展。
（五）社会治安和应急管理办公室。负责基层社会治理统筹协调工作；承担政法、法制和社会治安综合治理组织协调工作；负责信访维稳、网络信息、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、刑满释放人员安置帮教等相关管理；负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾和综合执法的相关组织协调等工作；承担人民武装、国防动员等管理方面具体工作。
街道人大、政协、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等群团组织按照有关规定或章程设置。
（二）决算单位构成。
资兴市东江街道办事处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：资兴市东江街道本级
第二部分 资兴市东江街道办事处2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 资兴市东江街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6,358.39万元，与2019年相比，增加4317.68万元，增加211.57%，主要原因是增加城乡社区支出，项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6,358.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3833.84万元，占60.3%；政府性基金预算财政拨款收入2524.55万元，占39.7%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,358.39万元，其中：基本支出1,202.53万元，占18.91%；项目支出5155.86万元，占81.09%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6358.39万元，与2019年相比增加4317.68万元，增加211.57%，主要原因是增加城乡社区支出，项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3833.84万元，占本年支出合计的60.3%。与2019年度相比增加1793.13万元，增加87.86%，主要原因是人员增加，日常开支增大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3833.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1159.6万元，占30.25%；公共安全（类）支出20.05万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.58万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出9.67万元，占0.25%；卫生健康（类）支出2.8万元，占0.07%；城乡社区（类）支出3.14万元，占0.08%；农林水（类）支出2632.91万元，占68.68%；然资源海洋气象等（类）支出3.08万元，占0.08%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1226.23万元，支出决算为3833.84万元，完成年初预算的321.65%。
1、一般公共服务（类）支出。年初预算为1159.6万元，支出决算为1159.6万元，完成年初预算的100%。
2、公共安全（类）支出。年初预算为20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%。
3、文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出。年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康（类）支出。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。
6、城乡社区（类）支出。年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%。
7、农林水（类）支出。年初预算为2632.91万元，支出决算为2632.91万元，完成年初预算的100%。
8、自然资源海洋气象等（类）支出。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。
2020年度财政拨款支出年初预算为1226.23万元，支出决算为3833.84万元，预决算不一致原因是增加了农村基础建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,202.53万元，其中:人员经费1,053.3万元，占基本支出的87.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费149.23万元，占基本支出的12.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为14.97万元,完成预算的74.85%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为12.11万元,完成预算的75.69%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少4.04万元，减少33.36%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.86万元,完成预算的71.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.05万元，减少36.71%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.11万元，占80.9%；公务接待费支出决算2.86万元，占19.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.11万元，其中： 公务用车运行支出12.11万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务接待费支出决算为2.86万元，其中：其他国内公务接待支出2.86万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市东江街道办事处2020年共接待国内公务接待批次27个、接待人次486人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入2524.55万元,占本年收入合计的39.7%。本年支出2524.55万元,占本年支出合计的39.7%。项目支出2524.55万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
资兴市东江街道办事处2020年机关运行经费支出149.23万元。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.7万元，用于召开防控新冠、脱贫攻坚、计生例会等，人数356人，内容为新冠肺炎防控的工作布置、脱贫攻坚的业务、计生业务等。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，资兴市东江街道办事处共有车辆2辆。其中：执法执勤用车2辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（一）基本支出情况。
2020 年度，单位累计发生基本支出1202.52万元，同比上年减少474.64万元，下降28.3%。其中：工资福利支出776万元，商品和服务支出149万元,对个人和家庭的补助277万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元。
（二）项目支出情况。
2020 年度，单位累计发生项目支出289.73万元。
1、专项支出管理情况
专项工作经费是保障2020年东江街道设施建设，专项业务工作费等。该项目实施从2020年1月至2020年12月，经财政所人员认定，项目资金已及时足额拨付到位。
项目立项情况：专项工作经费项目财政预算资金为115万元，该项目实际支出为115万元，拨付各村组资金明细为：具体业务由农村经营管理局（站）负责管理实施。
具体项目实施情况：专项工作经费由市级财政拨款统发，但是作为乡镇财政所有及时拨款，及时跟进的义务，确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示，按市级财政部门的核定，2020年下拨给的经费共计115万元，主要包括基本城乡管理35万元，服务园区发展80万元。
2、除专项资金以外的其他项目支出情况
该项目预算经费是保障2020年全镇6个村32个专职村干部工资、村上办公经费、服务群众经费等。该项目实施从2020年1月至2020年12月，经财政所人员认定，项目资金已及时足额拨付到位。
项目立项情况：村级保障支出项目财政预算资金为174.73万元，该项目实际支出为174.73万元，拨付各村组资金明细为：具体业务由农村经营管理局（站）负责管理实施。
具体项目实施情况：各项村级建设资金以及城镇建设资金由市级财政拨款统发，但是作为乡镇财政所有及时拨款，及时跟进的义务，确保各项经费支出落到实处。通过市级文件指示，已将174.73万元及时足额拨付给村上以及社区。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
1、数量指标：
（1）登记办理群众来信数量：100%
（2）网上受理的群众信访数量：100%
（3）计划公开数量：100%
（4）人员数量：100%
2、质量指标
（1）资金实际效用：100%
（2）年初预算收入增长率：4%
（3）收入成本率：75%
3、时效指标:
（1）财政资金拨付及时率：100%；
（2）扶贫资金到位率：100%；
4、效益指标：
（1）经济效益率：85%
（2）社会效益轨：95%；
（3）群众满意度：95%
从相关指标来看，总结如下：
配套项目较多，财权与事权不成正比。东江街道是我市发展的重点，是项目建设的主战场，城乡环境同治上也代表市级的窗口和形象，也是上级各种考核、考察、评比、验收的密集区，工作要求高因此投入的资源也较多。通过有效宣传东江湖旅游，进一步把东江湖作为一个大的品牌推销出去，让外界能够了解到东江湖，具有强大的招商潜力，同时通过媒体等多方面渠道传播东江旅游的影响，提高了招商引资的工作效率，为进一步推动乡村振兴的繁荣奠定了基础。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度资兴市东江街道办事处部门决算公开表格
