资兴市东江街道办事处2022年部门预算、绩效目标公开
发布时间:2021-11-19 16:14来源:资兴市作者:【字体:

目   录

 

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

(七)专户开设情况

七、名词解释

 

第二部分  2022年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分   2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策。

2.编制街道年度财政预算草案并组织执行;向街道人大报告财政决算;管理和监督街道各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴等资金,建立惠农补贴对象新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

4.负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

5.管理街道政府非税收入。

6.执行会计集中核算,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

7.负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8.承办街道党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

(二)机构设置

资兴市东江街道办事处是全额拨款单位,根据编委核定,编制数共100名,其中行政编制数44名,事业编制数55名,工勤人员1名,现有在职在岗在编职工102名,离退休0名,退休人员42名

内设机构:分别是(一)党政办公室。负责机关日常政务协调和联络;承担文秘、信息、保密、档案、会务、督查、接待、后勤保障、信息化工作;负责人大、政协具体工作;负责党务政务信息公开、政务服务、统计管理等工作。(二)党建办公室。负责基层党组织建设、党员教育管理、纪检监察、宣传、意识形态、统战、民族宗教等工作;承担工会、共青团、妇联等群团组织具体工作;负责机构编制、干部人事工作;指导文明创建工作等。(三)经济和社会发展办公室。负责组织制定并实施经济和社会发展规划;负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、移民、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作;负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理; 指导村(居)民自治工作。(四)自然资源和生态环境办公室。负责组织制定并实施社区建设规划、村镇建设规划;负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理, 统筹区域发展。(五)社会治安和应急管理办公室。负责基层社会治理统筹协调工作;承担政法、法制和社会治安综合治理组织协调工作;负责信访维稳、网络信息、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、刑满释放人员安置帮教等相关管理;负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾和综合执法的相关组织协调等工作;承担人民武装、国防动员等管理方面具体工作。

街道人大、政协、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等群团组织按照有关规定或章程设置。 

二、部门预算单位构成

我部门无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为资兴市东江街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年初预算1500.88万元,其中,一般公共预算拨款1500.88万元(经费拨款1500.88万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加111.53万元,主要原因是机构改革,人员、单位财务合并和人员变动导致经费增加。

(二)支出预算。2022年年初预算数1500.88万元,其中,一般公共服务支出1234.09万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出134.2万元,社会保险基金支出58.86万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出73.73万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出较去年增加111.53万元,主要原因是人员及社保经费调整增加预算。 

四、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出1500.88万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2022年年初预算数为1207.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

1、工资福利支出988.74万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2、对个人和家庭的补助支出31.82万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3、商品和服务支出186.59万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出。2022年年初预算数为293.73万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目支出情况详见公开表。

五、政府性基金预算情况

2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为186.59万元,比上年预算增加8.83万元,上升4.9%,主要原因是:机构改革,人员、单位财务合并和人员变动导致经费增加。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为19万元,其中:公务接待费11万元,公务用车购置及运行费8万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元因公出国(境)费0万元。本年“三公”经费预算较上年减少支出1万元。主要原因是公务接待经费:较上年减少1万元,主要原因是:严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格控制接待规格、接待标准、陪同人数。公务用车运行维护经费:与上年持平。因公出国(境)经费:预算无变化,仍为0。

(三)一般性支出情况:2022年本部门既没有会议费、培训费支出计划,也没有节庆、晚会、论坛、赛事活动支出计划、经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算(含政府购买服务)总额为0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

1、车辆占用使用情况。我部门共有车辆,其中:一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆、其他用车辆。

2、大型设备占用使用情况。我部门共有单价50万元以上的通用设备台,单价100万元以上的专用设备台。

3、房屋占用使用情况。我部门有办公用房6229.89平方米,业务用房平方米,其他用房平方米。

4、新增资产配置情况。2022年拟新增配置公务用车辆,其中,一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆、其他用车辆;新增配备单价50万元以上通用设备台,单价100万元以上专用设备台。

(六)预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1500.88万元,其中,基本支出1207.15万元,项目支出412.73万元,具体绩效目标详见公开表。

(七)专户开设情况:截至2021年12月底,本部门共开设专户0

七、名词解释

1、机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分   2022年部门预算公开表

部门预算公开表.xlsx

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