资兴市东江街道办事处2019年部门决算公开说明及报表
发布时间:2020-09-04 16:26来源:资兴市东江街道办事处作者:【字体:

2019年度资兴市东江街道办事处单位部门决算公开说

 

 

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

资兴市东江街道办事处单位概况

 

一、 部门职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策。

2.编制街道年度财政预算草案并组织执行;向街道人大报告财政决算;管理和监督街道各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴等资金,建立惠农补贴对象新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

4.负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

5.管理街道政府非税收入。

6.执行会计集中核算,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

7.负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8.承办街道党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。资兴市东江街道办事处单位内设机构包括:党政办、人大办、纪检监察室、组织办、宣传办、武装部、财政所、国土所、扶贫办、文化站、民政办、人社站、合医站、计生办、农经站、安监站、交管站、环保办、新型城镇化办、水管站、农技站、农机站、动物防疫站、司法所、综治维稳办、工会、共青团、妇联等机构组成。

(二)决算单位构成。资兴市东江街道办事处单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:东江街道本级

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2,040.71万元。与2018年相比,减少1059.37万元,减少34%,主要是因为工程项目已完工,经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,040.71万元,其中:财政拨款收入2,040.71万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,040.71万元,其中:基本支出1,677.16万元,占82%;项目支出363.55万元,占18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,040.71万元,与2018年相比,减少1059.37万元,减少34%,主要是因为工程项目已完工,经费减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2,040.71万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少1059.37万元,减少34%,主要是因为工程项目已完工,经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2040.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1625.16万元,占80%;公共安全支出25.41万元,占1.2%;文化旅游体育与传媒支出5.45万元,占0.20%;社会保障和就业支出13.15万元,占0.60%;卫生健康支出3.94万元,占0.20%;城乡社区支出0.64万元,占0.03%;农林水支出364.31万元,占18%;自然资源海洋气象等支出2.65万元,占0.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2040.71万元,支出决算数为2040.71万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务支出。

年初预算为1625.16万元,支出决算为1625.16万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为13.15万元,支出决算为13.15万元,完成年初预算的100%。

3、农林水支出。

年初预算为364.31万元,支出决算为364.31万元,完成年初预算的100%。

3、自然资源海洋气象等支出。

年初预算为2.65万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的100%。

4、公共安全支出。

年初预算为25.41万元,支出决算为25.41万元,完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为5.45万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出。

年初预算为3.94万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的100%。

7、城社区支出。

年初预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的100%。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,677.16万元,其中:人员经费1,373.24万元,占基本支出的81.87%,主要包括基本工资300.56万元、津贴补贴225.78万元、奖金144.58万元;公用经费303.92万元,占基本支出的18.12%,主要包括办公费24.6万元、印刷费65.59万元、咨询费1万元。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为20.06万元,完成预算的66.86%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为3.91万元,完成预算的78.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算执行,管理制度健全,与上年相比减少0.52万元,减少11.73%,减少(增长)的主要原因是严格按预算执行,管理制度健全

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元,支出决算为16.15万元,完成预算的64.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算执行,管理制度健全,与上年相比增长40%,增长的主要原因是工作人员增加、各项工作量增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.91万元,占19.49%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.15万元,占80.5%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为3.91万元,全年共接待来访团组74个、来宾3287人次,主要是乡镇交流、村社区发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.15万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费16.15万元,主要是公车运维支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)基本支出情况

     2019年度,单位累计发生基本支出1677.16万元,同比上年减少763.21万元,下降31.27%。其中:工资福利支出992.62万元,商品和服务支出303.92万元,对个人和家庭的补助380.63万元,资本性支出(基本建设)10.35万元;资本性支出 0万元。

(二)项目支出情况

2019年度,单位累计发生项目支出363.55万元。

一、专项支出管理情况。

专项工作经费是保障2019年东江街道设施建设,专项业务工作费等。该项目实施从2019年1月至2019年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为85万元,该项目实际支出为85万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:专项工作经费由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2019年下拨给的经费共计85万元,主要包括基本城区管理35万元,服务园区发展50万元。

二、除专项资金以外的其他项目支出情况。

该项目预算经费是保障2019年全镇6个村32个专职村干部工资、村上办公经费、服务群众经费等。该项目实施从2019年1月至2019年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:村级保障支出项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为278.55万元,该项目实际支出为278.55万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:各项村级建设资金以及城镇建设资金由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保各项经费支出落到实处。通过市级文件指示,已将278.55万元及时足额拨付给村上以及社区。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出303.92万元其中:办公费24.6万元、印刷费65.59万元、咨询费1万元、水费2.7万元、电费9.22万元、邮电费0万元、差旅费4.55万元、取暖费:0万元、物业管理费:0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费25.77万元、租赁费0万元、会议费5.07万元、培训费1.44万元、公务接待费3.91万元、专用材料费3.43万元、专用燃料费:3.09万元、被装购置费0万元、劳务费69.85万元、工会经费20.36万元、公务用车运行维护费16.15万元、其他交通费用37.5万元、其他商品和服务支出9.68万元等。

 

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.07万元,用于召开计生例会等,人数20人,内容为计划生育每月会议;开支培训费1.44万元,用于开展一户一产业柑橘管理及黄龙病防控技术培训会培训,人数50人,内容为一户一产业柑橘管理及黄龙病防控技术培训会

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额303.34万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出303.34万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


  一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、三公经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

   一、部门、单位基本情况

    (一)单位简介

    2019年资兴市东江街道办事处在职干部编制86人(年末实有人数86人),退休39人,内设办公机构及站所共16个:办公室、扶贫开发办公室、纪检监察室、财政所、经管站、统计站等等,为财政全额拨款的行政单位。

    (二)主要职能

    1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力

    2.促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。

    3.维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

    4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

    5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

    截止2019年12月31日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;年未在职人员86人,退休人员39人。

    二、一般公共预算支出情况

    (一)基本支出情况

     2019年度,单位累计发生基本支出1677.16万元,同比上年减少763.21万元,下降31.27%。其中:工资福利支出992.62万元,商品和服务支出303.92万元,对个人和家庭的补助380.63万元,资本性支出(基本建设)10.35万元;资本性支出 0万元。

(二)项目支出情况

 2019年度,单位累计发生项目支出363.55万元。

一、专项支出管理情况。

专项工作经费是保障2019年东江街道设施建设,专项业务工作费等。该项目实施从2019年1月至2019年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为85万元,该项目实际支出为85万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:专项工作经费由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2019年下拨给的经费共计85万元,主要包括基本城区管理35万元,服务园区发展50万元。

二、除专项资金以外的其他项目支出情况。

该项目预算经费是保障2019年全镇6个村32个专职村干部工资、村上办公经费、服务群众经费等。该项目实施从2019年1月至2019年12月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:村级保障支出项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为278.55万元,该项目实际支出为278.55万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:各项村级建设资金以及城镇建设资金由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保各项经费支出落到实处。通过市级文件指示,已将278.55万元及时足额拨付给村上以及社区。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

  1、数量指标:

1)政策评估解读:10次

 2)文化采风活动:2次

 3)登记办理群众来信数量:6次

 4)网上受理群众信访数量:4次;

  2、质量指标

1)群众签收来信核对率100%;

2)群众来访接谈率100%;

  3、时效指标:

(1)信访事项及时受理情况率100%;

2)信访事项按期办结率100%;

   4、效益指标:

 1)实地督查结果网上公开情况100%

 2)社会影响度95%

 3)群众满意度95%

 

    从相关指标来看,总结如下:

(一)健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,划分了全镇干部的职能范围,提高了干部工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。

(二)发挥职能,开展形式多样的乡镇活动,积极招商引资,为街道的发展奠定基础。通过有效宣传东江湖旅游,进一步把东江湖旅游作为一个大的品牌推销出去,让外界能够了解到东江湖,具有强大的招商潜力,同时通过媒体等多方面渠道传播东江湖雾漫小东江等景观的影响,提高了招商引资的工作效率,为推进旅游业发展。

(三)突出重点,注重实效,抓好乡镇干部素质提升工作。东江街道党委、政府领导班子集民心,聚民力,突出问题导向,严格按照效益型原则,抓好乡镇干部素质提升工作。

(四)整合资源,因地制宜带动经济质量。东江街道具有丰富的生态资源,更是拥有“国家5A风景区”的美誉。近年来,东江街道党委、政府高度重视“绿水青山就是金山银山”的发展理念,不搞大开发,因地制宜,鼓励各村探索自身发展道路,更积极支持旅游产业的发展,兴起了诸如“雾漫小东江”“龙景峡谷”、“三湘四水文化旅游街”等旅游项目,且获得国内外游客的一致好评。通过自身的探索,积极的引导,提高了东江街道的经济效益,带动了经济质量的提高。

七、存在的问题及原因分析

1、东江管辖区域广,承担着繁重的社会事务和城市建设管理,另加街道的在职及退休人员、遗嘱也是全市最多的,按市财政局预算分配我街道工作经费与我街道保运转所需年资金缺口达100万元以上。

2、配套项目较多,财权与事权不成正比。东江街道是我市发展的重点,是项目建设的主战场,城乡环境同治上也代表市级的窗口和形象,也是上级各种考核、考察、评比、验收的密集区,工作要求高因此投入的资源也较多。 现在基层政府不能向农户、村、企业等收取任何费用,资金来源除了市级拨款,基本上无其他途径。计生社会抚养费征收难度大,花费成本较高,市返回比例只按征收额的60%,比例偏低,且2015年新的计生政策出台后,社会抚养费返回收入微乎其微。我街道在土地拆迁、基础设施建设等城建工作投入较多,但土地拍卖没任何收益。

八、下一步改进措施

强化财源建设,积极招商引资,提高经济发展的质量。

加强绩效考核评估,提高干部干事创业的积极性和主观能动性。

九、其他需要说明的情况

 

报告应包括以下附件:

1、部门整体支出绩效自评表

2、部门整体支出绩效自评表(个性指标)

3、项目支出绩效自评表

4、项目支出绩效自评表(个性指标)

5、政府性基金预算支出情况表

6、国有资本经营预算支出情况表

7、社会保险基金预算支出情况表

资兴市东江街道办事处.xls

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