资兴市东江街道办事处2021年部门预算、绩效目标公开
发布时间:2021-02-01 10:44来源:资兴市东江街道办事处作者:【字体:

   

第一部分 部门预算编制及公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算"三公"经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.项目支出预算表

10.部门整体支出绩效目标申报表 

11.专项资金绩效目标申报表

12.政府采购预算表

13.政府购买服务项目支出预算表

 

第一部分  部门预算编制及公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责 

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策。

2.编制街道年度财政预算草案并组织执行;向街道人大报告财政决算;管理和监督街道各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴等资金,建立惠农补贴对象新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

4.负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

5.管理街道政府非税收入。

6.执行会计集中核算,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

7.负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8.承办街道党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

(二)机构设置 

东江街道办事处是由原东江镇、鲤鱼江镇2012年合乡并镇设立的。下辖6个行政村、8个居委会、3个社管中心,213个村民小组,19791户,总人口46710人,国土总面积148平方公里,耕地面积13829亩。办事处位于我市城乡接合部,境内集“园区、矿区、库区、景区”为一体,是资兴市工业和商贸集中区、招商引资项目的集聚地、城市建设的主战场。

1、主要职能:资兴市东江街道办事处是行政单位,在东江街道办事处党委、政府的领导下行使街道工作职能,管理东江街道办事处内人民群众日常事务,公众治安等事务。

2、机构情况:

(一)党政办公室。负责机关日常政务协调和联络;承担文秘、信息、保密、档案、会务、督查、接待、后勤保障、信息化工作;负责人大、政协具体工作;负责党务政务信息公开、政务服务、统计管理等工作。

(二)党建办公室。负责基层党组织建设、党员教育管理、纪检监察、宣传、意识形态、统战、民族宗教等工作;承担工会、共青团、妇联等群团组织具体工作;负责机构编制、干部人事工作;指导文明创建工作等。

(三)经济和社会发展办公室。负责组织制定并实施经济和社会发展规划;负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、移民、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作;负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理; 指导村(居)民自治工作。

(四)自然资源和生态环境办公室。负责组织制定并实施社区建设规划、村镇建设规划;负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理, 统筹区域发展。

(五)社会治安和应急管理办公室。负责基层社会治理统筹协调工作;承担政法、法制和社会治安综合治理组织协调工作;负责信访维稳、网络信息、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、刑满释放人员安置帮教等相关管理;负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾和综合执法的相关组织协调等工作;承担人民武装、国防动员等管理方面具体工作。

街道人大、政协、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等群团组织按照有关规定或章程设置。 

3、人员编制:核定编制数118名,其中行政单位55人,全额编制63名,差额编制0名,自收自支0名。该单位部门预算实有人员100人,其中在职人员100人,离休人员0人,退休人员39人,其他人员0人。

二、部门预算单位构成

2020年财政拨款部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有东江街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数1389.35万元,其中,一般公共预算拨款1389.35万元(经费拨款1389.35万元,纳入一般公共预算管理的非税收入0万元),政府性基金预算收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加163.12万元,主要原因是因为机构改革,人员、单位财务合并和人员变动导致经费增加。

(二)支出预算。2021年年初预算数1389.35万元,其中,一般公共服务支出1214.62万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出174.73万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。支出较去年增加152.58万元,主要原因是为人员及社保经费调整增加预算

四、一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1389.35万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为1099.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

①工资福利支出891.81万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出30.14万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出177.67万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2021年年初预算数为289.73万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:村级办公经费22.8万元,离职村干部补助46.32万元,专项支出经费115万元,村干部意外伤害险.32万元,村干部工资105.29万元

   五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位机关运行经费预算总额为177.67万元,其中:办公费:121.07万元,印刷费:0万元,咨询费:0万元,手续费:0万元,水费:0万元,电费:0万元,邮电费:0万元,物业管理费:0万元,差旅费:0万元,因公出国(境)费:0万元,维修(护)费:0万元,租赁费:0万元,会议费:0万元,培训费:0万元,公务接待费:12.00万元,专用燃料费:0万元,劳务费:0万元,委托业务费:0万元,工会经费:0万元,福利费:0万元,公务用车运行维护费:8.00万元,其他交通费用:36.60万元,税金及附加费:0万元,其他商品和服务支出:0万元。

2020年预算增加3.83万元,上升0.02%,主要原因是:因为机构改革,人员、单位财务合并和人员变动导致经费增加。

(二)“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数20.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8.00万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.00万元),公务接待费12.00万元。

2020年“三公”经费预算相比:公务接待经费:较上年减少37.6万元,主要原因是:严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格控制接待规格、接待标准、陪同人数。公务用车运行维护经费:较上年减少3.7万元,主要原因是:全市公务用车管理改革后,我单位严格执行市委市政府关于加强公务派车用车管理的各项规定,对因公用车进行规范管理,确需用车的,须按规定程序进行申请和审批。因公出国(境)经费:预算无变化,仍为0。

(三)政府采购情况

2021年部门单位政府采购预算(含政府购买服务)总额为1500万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算1350万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

1)车辆占用使用情况。我单位共有车辆2,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。我单位共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。我单位有办公用房6229.89平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。我单位其他固定资产共计0万元。

(五)绩效目标设置情况

1)本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1389.35万元,其中,基本支出1099.62万元,项目支出289.73万元。

2)重点项目绩效目标情况。

本单位重点项目资金

六、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分  部门预算公开表格

部门预算公开表.xls

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