资兴市东江街道精细化工厂社区管理服务中心2019年预算编报公开表
发布时间:2019-01-25 17:31来源:资兴市东江街道精细化工厂社区管理服务中心作者:【字体:

资兴市东江街道精细化工厂社区管理服务中心 2019年预算编报说明

 

第一部分   预算编制及公开说明目录

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一) 机构简介
  (二) 部门主要职责
二、预算编制情况
    1.
预算支出情况
    2.
预算平衡情况

3、政府统筹缴纳情况
    4.
相关专业名词解释
三、年度机关运行经费情况说明
四、“三公”经费预算说明
    1
、本年“三公”经费预算情况的说明
    2
、本年与上年“三公”经费预算的比较及变化情况和原因说明
五、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

2.财政拨款支出表

3.一般公共预算支出表

4.一般公共预算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表 
六、预算公开统一平台的说明

 

第二部分 年度预算编制及公开的具体说明

 

一、单位机构、人员情况、主要职责

资兴市东江街道精细化工厂社区管理服务中心是全额拨款单位。本单位预算仅本级单位,无下辖二级机构单位。核定编制数3名,其中全额编制3名,差额编制名,自收自支名。该单位部门预算实有人员3人,其中在职人员3人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。主要职责是为所辖社区提供管理和服务。负责本社区内的离退休、退养人员、抚恤救济人员的管理,承担社区计生、社保、综治、社会公共事务等行政管理和服务职能。

 二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算收入汇总情况及增减变化情况说明2019年预算总收入22.70万元,其中:基本收入22.70万元(工资福利收入21.46万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务收入1.24万元),项目收入0万元。比上年增加1.73万元,主要原因为:人员工资上调,且增加在职人员1人,增加预算。

2、预算支出汇总情况及增减变化情况说明 2019年预算总支出22.70万元,其中:基本支出22.70万元(工资福利支出21.46万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出1.24万元),项目支出0万元。比上年增加1.73万元,主要原因为:人员工资上调,且增加在职人员1人,增加预算。

3、机关运行经费安排情况说明:我单位年度机关运行经费预算总额为:1.24万元,其中:办公费:0.15万元,印刷费:0.15万元,咨询费:0万元,手续费:0万元,水费:0.05万元,电费:0.10万元,邮电费:0万元,物业管理费:0万元,差旅费:0.10万元,因公出国(境)费:0万元,维修(护)费:0.15万元,租赁费:0万元,会议费:0.05万元,培训费:0万元,公务接待费:0.10万元,专用材料费:0万元,装备购置费:0万元,工程建设费:0万元,专用燃料费:0万元,劳务费:0.15万元,委托业务费:0万元,工会经费:0万元,福利费:0万元,公务用车运行维护费:0.24万元,其他交通费用:0万元,税金及附加费:0万元,其他商品和服务支出:0万元

4、政府采购安排情况说明:

5、名词解释

    机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、国有资产占有情况说明:无。

7、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明:无重点项目。

8、预算平衡情况:2019年预算总收入22.70万元,其中:财政拨款22.70万元,非税收入万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转0万元。预算总支出22.70万元,预算收支平衡。

    9、政府统筹缴纳情况:2019年应缴纳的政府统筹:0万元

   三、“三公”经费预算说明
   
1、本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为0.34万元,其中:因公出国(境)经费预算为万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为0.24万元,公务接待经费预算为0.10万元;

2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

      厉行节约

、部门预算公开的表格(详见附表)

   1.财政收支预算总表

   2.财政拨款支出表

   3.一般公共预算支出表

   4.一般公共预算基本支出表

   5.一般公共预算"三公"经费支出表

   6.政府性基金预算支出表

   7.部门收支总表

   8.部门收入总表

   9.部门支出总表      

 

收 支 预 算  总 表

单位名称:资兴市东江街道精细化工厂社区管理服务中心                                      单位:万元

                     

收         入

支        出

项      目

金 额

项      目

金 额

一、财政拨款

22.70

一、基本支出

22.70

二、非税收入

 

 1、工资福利支出

21.46

   1.政府性基金收入

 

   基本工资

9.33

   2.专项收入

 

   津贴补贴

0.78

   3.行政事业性收费收入

 

   奖金

1.15

   4.罚没收入

 

绩效工资

4.46

   5.国有资产有偿使用收入

 

   社会保障缴费

4.08

   6.其他非税收入

 

       养老保险

2.76

三、上级补助收入

 

       医疗保险

 

四、其他收入

 

       大病互助

 

 

 

       生育保险

 

 

 

       失业保险

 

 

 

       工伤保险

 

 

 

       其他缴费

 

 

 

   职业年金

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

2、对个人和家庭的补助

 

 

 

  离退休费

 

五、上年结转

 

  住房公积金

 

  1、财政拨款结转

 

  抚恤和生活补助

 

2、非税收入拨款结转

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  3、上级补助收入结转

 

3、商品和服务支出

1.24

  4、其他收入结转

 

   公务费

1.00

 

 

   交通费

0.24

 

 

   职工福利费

 

 

 

   其他商品和服务支出

 

 

 

二、项目支出

 

合  计

22.70

合  计

22.70

 

 部门预算公开表_(209001)资兴市东江街道精细化工厂社区管理服务中心.xlsx

扫一扫在手机打开当前页
    分享:
【 纠 错 】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】