2019年度资兴市八面山瑶族乡人民政府单位部门决算公开及说明
发布时间:2020-09-04 09:12来源:资兴市八面山瑶族乡人民政府作者:【字体:

 

 

 

2019年度资兴市八面山瑶族乡人民政府单位部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

资兴市八面山瑶族乡人民政府单位概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

单位作为乡政府机构,具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。主要职责有:1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;7、办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。资兴市八面山瑶族乡人民政府是全额拨款单位,于2015年由原青腰镇、连坪瑶族乡成建制合并设立。单位内设机构司法所、国土所、财政所、农机站、农技站、水利站、卫健站、文化站、经管站、林业办等。核定编制数66名,其中全额编制64名,差额编制2名。

(二)决算单位构成。资兴市八面山瑶族乡人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括资兴市八面山瑶族乡人民政府单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

(见附表)

资兴市八面山瑶族乡人民政府2019年决算公开表.xls

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1,155.33万元。与2018年相比,增加92.86万元,增长8.74%,主要是因为自然经济增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,155.33万元,其中:财政拨款收入1,155.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,155.33万元,其中:基本支出1,051.53万元,占91.02%;项目支出103.8万元,占8.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1,155.33万元,与2018年相比,增加92.86万元,增长8.74%,主要是因为自然经济增长

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1,155.33万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出92.86万元,增长8.74%,主要是因为自然经济增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1,155.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出998.85万元,占86.46%;农林水支出124.60万元,占10.78%;城乡社区支出12万元,占1.04%;其余公共安全支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出卫生健康支出自然资源海洋气象等支出灾害防治及应急管理支出19.86万元,占1.72%。

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为869.37万元,支出决算数为1,155.33万元,完成年初预算的132.89%,其中:

1、一般公共服务。

年初预算为603.2万元,支出决算为998.85万元,完成年初预算的165.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般公共服务开支增长,转移支付给村上部分金额。

2、农林水支出。

年初预算为266.17万元,支出决算为124.6万元,完成年初预算的46.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:该年度在年终决算时将村、社区干部工资计入一般公共服务开支中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,051.53万元,其中:人员经费797.1万元,占基本支出的75.8%,主要包括基本工资345.41万元、津贴补贴31.31万元、奖金71.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.11万元、对个人和家庭的补助48.26万元等,;公用经费254.43万元,占基本支出的24.2%,主要包括办公费29.39万元、印刷费11.81万元、专用材料费62.00万元、其他商品和服务支出39.27

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为15.41万元,完成预算的73.38%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数及预算费为零的主要原因是本单位无因公出国工作安排

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为12万元,完成预算的80%,决算数小于年初预算数的主要原因是相应减少公务接待费号召,与上年相比减少1.75万元,减少10.45%,减少的主要原因是减少公务接待规模及人次

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为3.41万元,完成预算的56.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是尽量控制本单位汽车使用,与上年相比增加0.41万元,增长的主要原因是油价波动

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12万元,占77.87%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.41万元,占22.13%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为12万元,全年共接待来访团组220个、来宾1800人次,主要是与上级及同级部门间业务往来交流等发生的开支

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.41万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费3.41万元,主要是油费支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。(本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理按支出性质分为基本支出和项目支出。基本支出主要用于政府机构正常运转开支,项目支出主要用于村干部工资、村上办公经费、服务群众经费等。

(一)基本支出情况

    年初预算为603.2万元,已全部用于基本支出。

(二)项目支出情况

    年初预算为266.17万元,该项目预算经费是保障2019年全镇15个村55个专职村干部工资、村上办公经费、服务群众经费等。该项目实施从2019年1月至2019年12月,项目资金已及时足额拨付到位。通过市级文件指示,按八面山瑶族乡15个村,55名专职村干部的核定,2019年拨付村干部工资总额217.82万元,村干部意外伤害险0.55万元,村级服务群众经费15万元,政务公开经费7.50万元,其他村级办公经费25.3万元

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出254.43万元比年初预算数缩减5.0%,变动主要原因是:严格执行中央八项规定、严控各项支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.85万元,用于召开扶贫业务培训会议等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


  一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、三公经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

资兴市八面山瑶族乡人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告

    一、部门、单位基本情况

截至2019年12月31日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;年在职人员64人,离退休人员15人。

 二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况。

2019年度,单位累计发生基本支出1155.33万元,同比上年增加92.86万元,提升8.74%。其中:工资福利支出748.84万元,商品和服务支出254.43万元,对个人和家庭的补助48.26万元,资本性支出0万元;资本性支出 0万元。

(二)项目支出情况。

2019年度,单位累计发生项目支出103.8万元。

其中,专项经费开支56万元,用于小城镇建设。

其他项目开支47.8万元,含村级服务群众经费15万元,政务公开经费7.50万元,其他村级办公经费25.3万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

资兴市八面山瑶族乡位于资兴市东部,由原青腰镇与连坪瑶族乡成建制合并成立,因境内湖南省第二高峰——八面山而得名。全乡下辖15个建制村,1个社区居委会,总面积236.25平方公里,总人口15388人。单位下设司法所、自然资源所、财政所、农机站、农技站、水利站、卫健站、文化站、经管站等。本单位本年度一般公共预算完成情况良好,实现了开源节流,收支较为平衡。经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等各部门行政工作均能有效完成。乡内群众能够安居乐业,乡内企业能正常运转。乡镇涉农专项资金监管使用情况较好,其中补贴类资金发放总额2846万元,累计受益人数70479人次;项目类补贴资金2221万元(其中:上级财政及本级配套资金2218万元,自筹资金3万元),累计受益人数60835人次。考勤天数:255天,专题培训次数:66次,人数变动量:+2人,综治安全率:99%,预算资金到位率:100%,经济效益率:86%,群众满意度:95%。

七、存在的问题及原因分析

(一)因前几年小城镇建设造成乡财政薄弱,经过几年开源节流调节,在财力方面仍存部分困难。

(二)因地处偏远,交通不便,办事效率较市直属部门存在一定差距。

八、下一步改进措施

(一)积极强化财源建设

(二)细化绩效考核评估

(三)强化财政管理服务水平

九、其他需要说明的情况

无。

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