八面山瑶族乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告
发布时间:2019-06-26 17:30来源:八面山瑶族乡作者:【字体:

八面山瑶族乡2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算的报告


一、2018年财政预算执行情况

2018年,在八面山瑶族乡党委、政府的正确领导下,在乡人民代表大会的监督支持下,我乡财政工作紧紧围绕目标和任务,积极培植新财源,狠抓收入征管,强化财政管理,优化支出结构,圆满完成了财政预算的既定目标。

(一)财政收入执行情况

2018年八面山瑶族乡完成财政总收入1710.47万元,具体情况如下:

1、一般公共预算转移性收入完成993万元,其中体制补助收入170万元,均衡性转移支付收入715万元,农村综合改革转移支付收入108万元。

2、税收收入55.25万元。

3、其他收入完成662.22万元(含小城镇建设、上级棚户区改造资金、饮水工程、公路硬化等项目收入)。

(二)财政支出情况

2018年八面山瑶族乡财政总实际支出1710.47万元,实际可预算安排的财政支出1710.47万元。主要支出结构是:

1、公共财政预算经费支出中的全额人员经费461万元。

①一般公共服务支出248万元。其中乡镇党派及行政事务支出209万元,财政事务支出39万元。

②乡镇司法所支出20万元 。

③乡镇文化站支出7万元。

④乡镇人社支出28万元。

⑤乡镇计生办支出24万元。

⑥社区支出2万元。

⑦农林水事务支出78万元。其中:乡镇农技29.34万元; 乡镇防疫 24.4万元; 乡镇水管站16.96万元;乡镇农机站7.3万元。

⑧乡镇安监站支出20万元。

⑨乡镇国土所支出34万元。

2、一般公共服务支出170万元,其中:办公费9.85万元,印刷费10.31万元,水电费7.12万元,公务用车费用6.15万元,差旅费2.05万元,维修费4.69万元,会议费6.93万元,培训费0.11万元,公务接待费16.75万元,劳务费17.84万元,工会经费11.36万元,其他交通运行维护费8.39万元,其他商品及服务支出28.03万元。对个人及家庭的补助14.54万元,编外长期聘用人员劳务报酬25.88万元(包含镇区保洁人员劳务费)。

3、村级运转经费254万元,其中在职村干部补助180.56万元,离职补助25.09万元,在职村干意外伤害保险0.55万元,村级办公经费47.8万元。

4、其他支出759.92万元。

①农林产业化支出5万元,主要用于支持楠竹、苗木、茶叶产业发展等产业项目建设。

②公益事业支出163.5万元,主要用于各项民生工程、“一事一议”补贴资金、农村拆危拆旧、农村改厕等。

③水利设施维修支出10万元,主要用于饮水工程、城镇基础设施配套等项目。

④小城镇建设项目581.42万元,主要用于城镇改造、瑶族文化广场、停车场、货车停车场、道路提质、绿化工程、太阳能路灯亮化工程等。

5、协税护税税收收入55.25万元。

(三)财政预算执行结果

2018年八面山瑶族乡财政决算结余为10.3万元,略有结余,基本实现了收支平衡。

2018年,我们按照上级要求,积极应对新形势、新挑战,不断探索加强财源建设的新办法、新路子,立足自身优势,广泛招商引资,以创优环境、强化服务为着力点,多措并举,配套联动,促进了财政收入的持续稳定增长。通过深化财政收支改革,逐步加大财政对三农的支持力度,确保了乡村两级的正常运转和各项事业的蓬勃发展。

1、突出项目建设,共同协税护税

不断推进小城镇建设,加大了基础设施建设的投入。在加强项目建设的同时,我们加大了对项目工程税收的征管力度,做到了应收尽收,确保工程企业税收及时足额入库。

2、突出惠农政策,保证资金到位

我们认真执行国家各项惠农政策,进一步扩大涉农补贴发放范围。惠农补贴发放在2017年由“一卡一折”升级为“两卡两折”,即湖南省惠农补贴明白卡(折)和湖南省扶贫补贴明白卡(折),两者统称为惠农补贴一卡通。

全年乡财政发放补贴项目达到74项,补贴资金达到1167.57万元。其中惠农补贴类资金实际发放873.84万元;扶贫补贴类资金实际发放293.73万元,受益农户19566户次。惠农补贴资金全部通过惠农补贴一卡通系统发放到农户手中,并通过手机短信将四字补贴名称及金额发送给农户,确保了财政支农资金的安全运行,也提高了农户对补贴的知晓程度。。

3、加强预算管理,严格控制开支

为进一步规范预算编制管理,我乡建立健全了内务管理制度,执行项目及补贴资金监管要求,为保证项目建设资金的安全、高效、有序运行,加强对项目建设资金的拨付管理,严格实行按进度拨款;为改变公务经费使用随意性大的状况,对来客招待、公务派车实行办公室统一调度,认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法精神。

各位代表,过去的一年,我们虽然在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩,但也存在一些不容忽视的问题。主要是财政改革以后,财政收支矛盾突出等问题。我们将在今后的工作中认真研究,采取有力措施,确保财政收支平稳增长。

二、2019年八面山瑶族乡财政预算(草案)

根据2018年度湖南省乡村财政财务精细化管理工作的要求,依照我市现行乡镇体制,结合我乡的实际情况,按照保工资运转、保民生、保重点项目建设的原则,编制2019年度财政收支预算(草案)如下:

(一)财政收入预算

2019年预算安排财政总收入1499.37万元,其中包含预算外收入630万元,上年度结余10.3万元。具体安排如下:

1、乡镇公共财政预算收入603.2万元。

2、村级运转经费保障资金收入预算266.17万元。

3、其他收入预算完成630万元(含小城镇建设、上级棚户区改造资金、道路硬化等项目收入)。

(二)财政支出预算

2019年预算安排财政总支出1499.37万元,实际可预算安排的财政支出为1499.37万元,主要支出结构是:

1、公共财政预算经费支出中的全额人员经费403.15万元

①一般公共服务支出205.54万元。其中乡镇党派及行政事务支出177.44万元,财政事务支出28.1万元。

②乡镇司法所支出18.34万元。

③乡镇文化站支出6.95万元。

④乡镇人社支出21.53万元。

⑤乡镇计生办支出24.15万元。

⑥社区支出2万元。

⑦农林水事务支出79.93万元。其中:乡镇农技31.41万元; 乡镇防疫 24.29万元; 乡镇水管站16.48万元,乡镇农机站7.75万元。

⑧乡镇安监站支出17.33万元。

⑨乡镇国土所支出29.38万元。

2、公共财政预算经费支出中的公用经费支出183.42万元。

①基本保障经费100万元,其中:公务经费40万元、绩效奖励评估60万元。

②公共服务经费39.04万元,其中行政运行经费20.04万元,妇联工作经费2万元,团组织工作经费2万元,六小一中心经费15万元。

③专项工作经费25万元,其中:城镇管理经费15万元,少数民族发展经费10万元。

④交通补助支出19.38万元。

3、其他经费16.63万元,其中遗属困难补助3.49万元;抚恤金及生活补助9.21万元,差额补助经费3.93万元。

4、村级运转经费保障支出266.17万元。村级运转经费保障资金收入预算266.17万元,其中在职村干部补助180.40万元,离职补助37.42万元,在职村干意外伤害保险0.55万元,村级办公经费47.8万元。

5、其他支出630万元。

①农业产业化支出10万元,主要用于支持楠竹、苗木、茶叶产业发展等产业项目建设。

②村组公益事业支出200万元,主要用于各项民生工程、利农惠农项目、“一事一议”补贴资金、城乡环境同治资金等。

③水利设施维修支出50万元,主要用于防洪、灾毁恢复、饮水工程、城镇基础设施配套等项目。

④小城镇建设项目320万元(主要用于城镇改造、道路硬化、绿化工程、桥梁改造等)。

⑤其他基础建设等支出50万元。

(三)预算平衡方案

1.财政收入预算1499.37万元;

2.财政支出预算1499.37万元;

3.2019年预计结余为零。

各位代表,面对2019年错综复杂的经济环境,我乡面临的挑战和机遇是并存的。我们现在财政支出重点还是以保运转为主,可用财力依然紧张,增收节支任务仍很严峻。为确保2019年财政任务圆满完成,我们必须做好以下几方面的工作:

(一)争取项目资金,促进乡村振兴。要积极向上争取资金和项目。了解和掌握国家投资的方向和重点领域,并与我乡的项目建设实际情况相衔接,利用项目争取资金。要用争取和筹措的资金支持项目建设和经济发展,利用贷款贴息、以奖代补、适当补助等财政政策,支持小城镇建设项目和辖区企业发展。加大城镇基础设施投入力度,改善交通、通讯、水、电等基础设施。保护生态环境。支持农业发展,加大农业基础设施的投入力度,改善农业生产条件,提高农业避灾能力,加快新农村建设步伐。

(二)优化财政支出管理。调整和优化财政支出结构,合理安排支出,重点保障“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等民生支出。压缩一般性开支,严格控制“人、车、会和招待”等支出增长,严格控制预算外开支,杜绝一切铺张浪费现象。

(三)加强财政队伍建设。一是加强作风建设。牢固树立法治意识,努力提高工作质量、工作效率和文明服务水平。二是加强党风廉政建设,严格执行党风廉政建设的各项规定。三是加强教育培训工作。不断加强政治理论、财税业务、法律法规等基本知识的学习,提高综合素质。

2019年的财政工作任务繁重而艰巨,我们要在乡党委政府的正确领导下,在乡人大、乡政协及社会各界的监督和支持下,扎实工作,全面完成各项任务,为推动全乡经济发展和社会各项事业的进步,做出更大的贡献。

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