2019年资兴市回龙山瑶族乡人民政府决算公开说明
发布时间:2020-09-03 08:57来源:资兴市回龙山瑶族乡作者:【字体:

   

2019年度资兴市回龙山瑶族乡人民政府单位部门决算公开说明

 

 

 

 

   

 

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、 部门职责

一)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力

(二)促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。

(三)维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

(四)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2019年回龙山瑶族乡在职干部编制64人(年末实有人数64人),退休23人,内设办公机构及站所包括:党政办公室、财政所、经管站、国土所、司法所、人社站、卫计站、农技站、农机站、动物防疫站等。为财政全额拨款的行政单位。

(二)决算单位构成。资兴市回龙山瑶族乡人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:回龙山瑶族乡人民政府本级。

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

(详见附件)

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1,464.97万元。与2018年相比,增加10.12万元,增长0.7%,同去年基本持平,收支稳定。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,464.97万元,其中:财政拨款收入1,464.97万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,464.97万元,其中:基本支出1,259.97万元,占86%;项目支出205万元,占14%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,464.97万元,与2018年相比,增加10.12万元,增长0.7%,同去年基本持平,收支稳定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1,464.97万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加10.12万元,增长0.7%,同去年基本持平,收支稳定。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1464.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1153.1万元,占78.71%;公共安全支出36.14万元,占2.47%;文化旅游体育与传媒支出8.55万元,占0.58%;社会保障和就业支出9.14万元,占0.62%;卫生健康支出4.42万元,占0.3%;城乡社区支出205万元,占13.99%;农林水支出36.89万元,占2.53%;自然资源海洋气象等支出11.73万元,占0.80%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,259.97万元,其中:人员经费1,128.87万元,占基本支出的89.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费131.09万元,占基本支出的10.41%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、维修费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为40万元,支出决算为35.19万元,完成预算的87.98%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为14.92万元,完成预算的99.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制开支,执行接待标准,厉行节约。公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元,支出决算为20.28万元,完成预算的81.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是对公车使用审批更加严谨,减少油耗;使用过程中注意车况,减少维修开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14.92万元,占42.4%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.28万元,占57.6%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为14.92万元,主要是上级单位督查、指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.28万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20.28万元,主要是车辆保险费、油费、维修等支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支,2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出131.09万元,比年初预算数减少4.12万元,降低%。主要原因是办公开支减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

  十、三公经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

资兴市回龙山瑶族乡人民政府部门整体支出

绩效评价报告

 

    一、部门、单位基本情况

    (一)单位简介

    2019年资兴市回龙山瑶族乡人民政府在职干部编制64人(年末实有人数64人),退休23人,内设办公机构及站所共16个:办公室、扶贫开发办公室、纪检监察室、财政所、经管站、统计站等等,为财政全额拨款的行政单位。

    (二)主要职能

    1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力

    2.促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。

    3.维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

    4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

    5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

    截止20191231日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;年未在职人员56人,退休人员6人。

    二、一般公共预算支出情况

    (一)基本支出情况

     2019年度,单位累计发生基本支出1259.97万元,同比上年增加24.80万元,增加2.01%。其中:工资福利支出754.32万元,商品和服务支出131.09万元,对个人和家庭的补助375.55万元,资本性支出(基本建设)205万元;资本性支出 0万元。

(二)项目支出情况

 2019年度,单位累计发生项目支出205万元。

一、专项支出管理情况。

专项工作经费是保障2019年回龙山景区建设费。该项目实施从20191月至201912月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔201911号文件。该项目财政预算资金为205万元,该项目实际支出为205万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:专项工作经费由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2019年下拨给的经费共计205万元,主要包括基本公共设施建设205万元。

二、除专项资金以外的其他项目支出情况。

我单位除了回龙山景区建设专项支出外,无任何其他项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

   相关指标

   1、数量指标:

  1)农村人均纯收入:17585元;

  2)资金到位数额:205万元;

  3)人数变动量:1人;

   2、时效指标

 1)扶贫资金到位率100%

 2)非扶贫资金到位率100%

  3、质量指标:

 (1)资金实际效率:100%

 2)收入成本率:75%

3)年初预算收入增长率:43%

  4、效益指标:

 1经济效益率85%

 2社会影响度95%

 3群众满意度96%

    从相关指标来看,总结如下:

(一)健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,划分了全镇干部的职能范围,提高了干部工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。

(二)发挥职能,开展形式多样的乡镇活动,积极招商引资,为乡镇的发展奠定基础。通过有效宣传回龙山瑶族乡“回龙望日游”,进一步把回龙山瑶族乡作为一个大的品牌推销出去,让外界能够了解到回龙山是个宝地,具有强大的招商潜力,同时通过媒体等多方面渠道传播回龙山旅游的影响,提高了招商引资的工作效率,为进一步推动乡村振兴的繁荣奠定了基础。

(三)突出重点,注重实效,抓好乡镇干部素质提升工作。回龙山瑶族乡党委、政府领导班子集民心,聚民力,突出问题导向,严格按照效益型原则,抓好乡镇干部素质提升工作。通过工会活动,强化了乡镇干部素质,提高了乡镇工作的效率,增加了人民群众的幸福感与获得感。

(四)整合资源,因地制宜带动经济质量。回龙山虽然靠近资兴市区,具有丰富的生态资源。近年来,回龙山瑶族乡党委、政府高度重视“绿水青山就是金山银山”的发展理念,不搞大开发,因地制宜,鼓励各村探索自身发展道路,更积极支持旅游产业的发展,兴起了诸如“回龙山游”等旅游项目,且获得国内外游客的一致好评。通过自身的探索,积极的引导,提高了回龙山瑶族乡的经济效益,带动了经济质量的提高。

七、存在的问题及原因分析

经费不足制约着社会职能的充分发挥。一是乡镇经费投入不足。我镇地处偏远,发展产业的成本较大,如无上级下拨足额经费,难以实现乡镇振兴;二是由于市分配给的工作人员少,只有56名在职人员,尽管我们在乡镇各个方面做了大量工作,取得了明显成效,但由于人员不足、借调人多等客观原因的限制,在开展工作上存在居多的困难和问题,制约着乡镇工作职能的充分发挥,乡镇干部是乡镇得以发展的基础,要通过多种方式和途径,为乡镇干部施展抱负,发挥聪明才智创造条件和环境,留住乡镇干部的心。

八、下一步改进措施

强化财源建设,积极招商引资,提高经济发展的质量。

加强绩效考核评估,提高干部干事创业的积极性和主观能动性。

九、其他需要说明的情况

 


资兴市回龙山瑶族乡人民政府2019年决算报表.xls 
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