资兴市回龙山瑶族乡人民政府2021年部门预算、绩效目标公开
发布时间:2021-02-05 15:07来源:资兴市回龙山瑶族乡作者:【字体:

   

第一部分 部门预算编制及公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算"三公"经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.项目支出预算表

10.部门整体支出绩效目标申报表 

11.专项资金绩效目标申报表

12.政府采购预算表

13.政府购买服务项目支出预算表

 

第一部分  部门预算编制及公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全贯彻实施。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

3、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入,协助税务部门提高税收做好财政资金监管及村账乡管,增强财政实力。

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(二)机构设置

资兴市回龙山瑶族乡人民政府是全额拨款单位。核定编制数76名,其中全额编制76名,差额编制0名,自收自支0名。单位部门预算实有人员86人,其中在职人员69人,离休人员0人,退休人员22人,其他人员人。

回龙山瑶族乡人民政府下设多个部门,包括:党政办公室、党建办公室、司法所、财政所、自然资源所、农业服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、应急事务中心、综合执法大队等

二、部门预算单位构成

资兴市回龙山瑶族乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有资兴市回龙山瑶族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数1000.98万元,其中,一般公共预算拨款1000.98万元(经费拨款1000.98万元,纳入一般公共预算管理的非税收入0万元),政府性基金预算收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加29.85万元,主要原因是机构改革,人员增加导致经费增加。

(二)支出预算。2021年年初预算数1000.98万元,其中,一般公共服务支出738.44万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出262.54万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。支出较去年增加29.85万元,主要原因是机构改革,人员增加导致经费增加。。

四、一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1000.98万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为723.44万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

①工资福利支出596.79万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出15.48万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出111.17万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2021年年初预算数为277.54万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:村级经费保障262.54万元,其中包括在职村干部工资补助167.52万元、离职村干部工资补助54.72万元、村干部意外伤害险0.5万元、村级办公经费39.8万元;乡镇工作经费15万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位机关运行经费预算总额为111.17万元,其中:办公费:7.16万元,印刷费:5.00万元,咨询费:0万元,手续费:0万元,水费:0万元,电费:6.00万元,邮电费:0万元,物业管理费:0万元,差旅费:2.10万元,因公出国(境)费:0万元,维修(护)费:4.20万元,租赁费:0万元,会议费:6.00万元,培训费:0万元,公务接待费:29.40万元,专用燃料费:0万元,劳务费:3.00万元,委托业务费:0万元,工会经费:10.00万元,福利费:0万元,公务用车运行维护费:8.00万元,其他交通费用:23.81万元,税金及附加费:0万元,其他商品和服务支出:6.50万元。

2020年预算109.61万元相比增加1.56万元,上升1.42%,主要原因是:机构改革后,林管站和广播电视台宽带网络中心转隶进入单位,编制增加,公务费用相应增加。

(二)“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数37.40万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8.00万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.00万元),公务接待费29.40万元。

2020年“三公”经费预算相比:公务接待经费较上年减少0.8万元,主要原因为严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格控制接待规格、接待标准、陪同人数。增加原因:机构合并、工作人员增加、专项工作量加大等);公务用车运行维护经费较上年减少0.5万元,主要原因是全市公务用车管理改革后,我单位严格执行市委市政府关于加强公务派车用车管理的各项规定,对因公用车进行规范管理,确需用车的,须按规定程序进行申请和审批。因公出国(境)经费较2020年持平。

(三)政府采购情况

2021年部门单位政府采购预算(含政府购买服务)总额为0万元,本年度暂时无政府采购计划,也无政府采购支出。

(四)国有资产占有使用情况

1)车辆占用使用情况。我单位共有车辆2,其中:一般公务用车2辆。

2)大型设备占用使用情况。我单位单价50万元以上的通用设备,单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。我单位有办公用房4541.19平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。我单位其他固定资产共113.9万元。主要包括办公电脑等设备及桌椅家具等

(五)绩效目标设置情况

1)本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1000.98万元,其中,基本支出723.44万元,项目支出277.54万元。

2)重点项目绩效目标情况。

本单位重点项目资金。

六、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分  部门预算公开表格

 701006资兴市回龙山瑶族乡人民政府部门预算公开表.xls

 

扫一扫在手机打开当前页
    分享:
【 纠 错 】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】