资兴市汤溪镇人民政府2022年部门预算、绩效目标公开
发布时间:2021-11-19 10:23来源:资兴市汤溪镇人民政府作者:【字体:

     

 

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算情况

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

一般性支出情况

)政府采购情况

)国有资产占用使用及新增资产配置情况

预算绩效目标说明

专户开设情况

、名词解释

 

第二部分      2022部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分     2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

)职能职责
1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,依法行政,公正执法。
2.执行镇党委的决定、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
3.
制定实施经济发展规划,负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、移民、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作。
4.
制定实施社会发展规划,负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
5.
制定实施村镇建设规划,负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管
6.
开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合:治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。
7.
负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾工作。
8.
依法管理本级财政、执行本级预算,抓好财源建设工作。
9.
保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。
10.
指导、支持和帮助村()民委员会工作。
11.
完成资兴市委、资兴市人民政府交办的其他任务。第四条汤溪镇党委、 汤溪镇人民政府设下列内设机构:()党政办公室。负责机关日常政务协调和联络;承担文秘、信息、保密、档案、会务、督查、接待、后勤保障、信息化工作;负责人大、政协具体工作;负责党务政务信息公开、政务服务、统计管理等工作。

(二)机构设置

资兴市汤溪镇人民政府是全额拨款单位,根据编委核定,编制数共65名,其中行政编制数28名,事业编制数37名,工勤人员1名,现有在职在岗在编职工61名,离退休干部15名。

内设机构:分别是党政办公室、党建办公室、经济和发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、汤溪镇综合执法大队、汤溪镇农业综合服务中心、汤溪镇社会事务综合服务中心、汤溪镇政务服务中心、汤溪镇应急服务中心、汤溪镇退役军人服务站等。

市直派驻站所:汤溪财政所、汤溪司法所、汤溪自然资源所。

二、部门预算单位构成

我部门无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为资兴市汤溪镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年初预算885.37万元,其中,一般公共预算拨款885.37万元(经费拨款885.37万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加11.69万元,主要原因是随着乡镇补贴的提高、人员经费收入增加。 

(二)支出预算。2022年初预算数885.37万元,其中,一般公共服务支出885.37万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出较去年增加11.69万元,主要原因是随着乡镇补贴的提高、人员工资福利费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出885.37万元,具体安排情况如下:

)基本支出。2022年初预算数为643.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

1工资福利支出537.77万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2对个人和家庭补助支出5.92万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3商品和服务支出99.33万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出。2022年初预算数为242.35万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目支出情况详见公开表。

五、政府性基金预算情况

2022年无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为99.33万元,年预算增加0.26万元,上升0.02%主要原因是:三公经费、工会经费有所降低。

(二)“三公”经费预算2022本部门“三公”经费预算数14.25万元,其中:公务接待费7.75万元,公务用车购置及运行费6.5万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.5万元因公出国(境)费0万元。年“三公”经费预算较上年减少支出0.05万元。主要原因是本单位主张厉行节约,严格控制三公经费支出,特别是进一步规范对公务派车管理,且认真执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定

(三)一般性支出情况

2022年本部门既没有会议费、培训费支出计划,也没有节庆、晚会、论坛、赛事活动支出计划、经费预算0万元。

政府采购情况2022年本部门政府采购预算(含政府购买服务)总额0元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

1车辆占用使用情况。我部门共有车辆2,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2大型设备占用使用情况。我部门共有单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

3房屋占用使用情况。我部门有办公用房7351平方米,业务用房4410.6平方米,其他用房2940.4平方米。

4、新增资产配置情况。2022年拟新增配置公务用车0 辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0新增配备单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为885.37万元,其中,基本支出643.02万元,项目支出242.35万元,具体绩效目标详见公开表。

(七)专户开设情况:

截至202112月底,本部门共开设专户0个。

、名词解释

1机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分   2022年部门预算公开表

汤溪镇政府部门预算公开表.xlsx

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