资兴市汤溪镇人民政府2020年部门决算、绩效目标完成情况公开说明
发布时间:2021-09-08 20:47来源:资兴市作者:【字体:

资兴市汤溪镇人民政府2020年度部门

决算及绩效目标完成情况公开说明

 

 

 

第一部分资兴市汤溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

资兴市汤溪镇人民政府概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,依法.行政,公正执法。
(
执行镇党委的决定、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(
)制定实施经济发展规划,负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、移民、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作。
(
)制定实施社会发展规划,负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
(
)制定实施村镇建设规划,负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。
(
)开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。
(
)负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾工作。
(
)依法管理本级财政、执行本级预算,抓好财源建设工作。
(
)保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权力、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。
(
)指导、支持和帮助村()民委员会工作。
(
十一)完成资兴市委、资兴市人民政府交办的其他任务。

二、、机构设置决算单位构成

(一)内设机构设置。2020年资兴市汤溪镇人民政府在职干部编制 人(年末实有人数60人),退休14人,内设党政办公室、党建办公室、经济和社会发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室,所属事业机构有汤溪镇农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、应急事务中心,退役军人服务站;所属行政执法机构为汤溪镇综合行政执法大队;市直部门派驻机构分别是财政所、司法所、自然资源所。以上均为财政全额拨款的行政事业单位。

(二)决算单位构成。汤溪镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:汤溪镇人民政府本级决算。

 

 

第二部分 资兴市汤溪镇人民政府2020年度部门决算表(见附表)

 

 

 

第三部分 资兴市汤溪镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,010.52万元,与2019年相比,减少41.83万元,减少3.9%。主要原因是2020年本镇积极落实“六稳”要求,完成“六保任务”,统筹做好各项工作,促进经济社会平稳发展,单位厉行节约,严格控制人员经费和办公经费支出。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,010.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1010.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,010.52万元,其中:基本支出840.52万元,占83.18%;项目支出170万元,占16.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1010.52万元,2019年相比,减少41.83万元,减少3.9%主要原因是2020年全镇全面落实“六稳”“六保”任务,经济社会稳中有进,单位厉行节约,严格控制人员经费和办公经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1010.52万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,减少41.83万元,减少3.9%2020年初受疫情影响以来,全面落实“六稳”“六保”任务,全镇经济社会稳中有进。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1010.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出768.64万元,占76.06%;公共安全支出34.1万元,占3.37%;文化旅游体育与传媒支出14.68万元,占1.45%;社会保障和就业支出13.57万元,占1.34%;卫生健康支出12.83万元,占1.27%;农林水支出113.14万元,占11.2%;交通运输支出50万元,占4.95%;自然资源海洋气象等支出3.56万元,占0.35%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为793.86万元,支出决算为1,010.52万元,完成年初预算的127.29%,其中:

1、一般公共服务支出。年初预算为570.87万元,支出决算为768.64万元,完成年初预算的134.64%

2、农林水支出。年初预算为228.52万元,支出决算为113.14万元,完成年初预算的50%

其他部门决算支出:2020年公共安全支出决算34.10万元,2020年社会保障和就业支出13.57万元,2020年卫生健康支出12.83万元,2020年自然资源海洋气象等支出3.56万元,2020年交通运输支出50万元。  

2020年因为机构改革和人员调入,人员经费和公用经费相对有大幅度增加。2020年因为汤溪镇特色小镇建设,城乡环境整治经费较年初预算有大幅度调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出840.52万元,其中:人员经费717.39万元,占基本支出的85.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费123.13万元,占基本支出的14.65%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.4万元,支出决算为9.67万元,完成预算的67.15%

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无此类费用的支出,与去年保持一致。

公务接待费支出预算为7.9万元,支出决算为0.97万元,完成预算的12.27%,相比去年减少8.28万元。决算数小于预算数的主要原因是是一是部分公务接待未结账;二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.5万元,支出决算为 8.7万元,完成预算的133.8%,相比去年增加3.79万元。决算数大于预算数的主要原因是公务车的运行维护费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.7万元,占89.97%;公务接待费支出决算0.97万元,占10.03%

公务用车购置及运行费支出决算为8.7万元,其中: 公务用车运行支出8.7万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20201231日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出决算为0.97万元,其中:其他国内公务接待支出0.97万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市汤溪镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次26个、接待人次97人次(不包括陪同人员)。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

资兴市汤溪镇人民政府2020年机关运行经费支出123.13万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至20201231日,资兴市汤溪镇人民政府共有车辆3辆。其中:公务用车用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十二、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

一是严格控制在编干部人数,全年不超编;二是资金到位率不低于95%,其中人员经费到位率100%,公用经费到位率100%,项目资金到位率92%;三是完善经费管理制度,加强资金使用监管,各项资金开支符合要求,其中人员经费必须根据组织部门、人社部门、及税务部门相关审批依据执行,项目资金符合我市专项资金管理办法的规定;四是建立经费使用绩效评价体系,确保资金使用效益;五是提高资金使用效益,促进当地经济、社会、生态全面发展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

 2020年度,单位累计发生项目支出170万元。

1.城镇管理费是保障2020年汤溪镇社区运转及周围环境卫生维护等。该项目实施从20201月至202012月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:设立依据是财政局资财预〔201911号文件,城镇管理费政预算资金为15万元,该项目实际支出为15万元。

2.村级经费是保障2020年全镇10个村级办公经费、服务群众经费等。该项目实施从20201月至202012月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:设立依据是财政局资财预〔201911号文件,村级经费项目政预算资金为35.6万元,该项目实际支出为35.6万元。

3、除专项资金以外的其他项目支出情况

该项目预算经费是2020年全镇10个村,1个社区城镇建设、农村基础设施建设资金。该项目实施从20201月至202012月,经财政所人员认定,项目资金已及时足额拨付到位。

项目立项情况:城镇建设资金支出项目设立依据是财政局资财预〔201911号文件。该项目财政预算资金为116.6万元,该项目实际支出为116.6万元,拨付各村组资金明细为:具体业务由农村经营管理局(站)负责管理实施。

具体项目实施情况:各项村级建设资金以及城镇建设资金由市级财政拨款统发,但是作为乡镇财政所有及时拨款,及时跟进的义务,确保各项经费支出落到实处。通过市级文件指示,已将116.6万元及时足额拨付给村上以及社区。

(三)部门整体支出绩效情况。

1)履职效益:紧紧围绕镇党委的工作目标和要求,积极发挥政府职能作用,抓好疫情防控,强化党建基础,决胜脱贫攻坚,助力产业发展,推进项目建设,打造特色小镇。

2)社会效益:全面落实“六稳”要求,完成“六保任务”,持续关注民生事业,城乡面貌不断改善,社会大局和谐稳定,统筹做好各项工作,促进经济社会平稳发展。

相关指标:

 1、数量指标:

1)为群众办事人次:2485

2)政策风采解读:6

3)办理信访次数:156

 2、质量指标

1)为群众办事接待率100%

2)信访签收核对率100%

3)为群众办事办结率98%

 3、时效指标:

1)信访事项及时受理情况率100%

2)信访回访时效100%

 4、效益指标:

1)社会效益95%

2)可持续性影响效益91%

3)社会公众或服务对象满意度95%

(四)存在问题

经费不足制约着社会职能的充分发挥。一是乡镇经费投入不足。我乡地处偏远,发展产业的成本较大,如无上级下拨足额经费,难以实现乡镇振兴;二是由于市分配给的工作人员少,只有60名在职人员,尽管我们在乡镇各个方面做了大量工作,取得了明显成效,但由于人员不足、借调人多等客观原因的限制,在开展工作上存在居多的困难和问题,制约着乡镇工作职能的充分发挥,乡镇干部是乡镇得以发展的基础,要通过多种方式和途径,为乡镇干部施展抱负,发挥聪明才智创造条件和环境,留住乡镇干部的心。

绩效相关专业知识储备不足,缺乏专业性人才,在绩效评价过程中无法熟练操作。原因是缺少相关学习和培训。

(五)、下一步改进工作的意见和建议

强化财源建设,积极招商引资,提高经济发展的质量。加强绩效考核评估,提高干部干事创业的积极性和主观能动性。

开展相关培训和学习,提高乡镇干部的专业技术水平,更好的指导绩效考核评估工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出(类):是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度资兴市汤溪镇人民政府部门决算公开表格

(特别说明,表格中空白单元格表示该单元格数据为零)2020年部门决算公开报表.xls

资兴市汤溪镇人民政府绩效.xls

资兴市汤溪镇人民政府部门整体支出绩效评价报告.DOC

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