2019年度
汤溪镇人民政府
部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力
（二）促进发展。科学制定发展规划，加强农村基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，增强农村劳动力转移就业和创业能力，建立农村社会保障体系，不断提高社会主义新农村建设水平。
（三）维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（四）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理，加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2019年资兴市汤溪镇人民政府在职干部编制54人（年末实有人数54人），退休13人，内设办公机构及站所共16个：办公室、扶贫开发办公室、纪检监察室、财政所、经管站、统计站等等，为财政全额拨款的行政单位。
（二）决算单位构成。汤溪镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：汤溪镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1052.35万元。与2018年相比，增加96.36万元，增加10.1%，主要是因为乡镇积极发展，完善各基础设施建设，导致各项费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1052.35万元，其中：财政拨款收入1052.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1052.35万元，其中：基本支出883.11万元，占83.9%；项目支出169.24万元，占16.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1052.35万元，与2018年相比，增加96.36万元，增加10.1%，主要是因为乡镇积极发展，完善各基础设施建设，导致各项费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1052.35万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加96.36万元，增加10.1%，主要是因为乡镇积极发展，完善各基础设施建设，导致各项费用增加。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1052.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.86万元，占50.82%；公共安全支出13.44万元，占1.28%；文化旅游体育与传媒支出13.75万元，占1.31%；社会保障和就业支出 80.09万元，占7.61%；卫生健康支出49.53万元，占4.71%%；农林水支出297.71万元，占28.29%%；资源勘探信息等支出32.84万元，占3.12%；自然资源海洋气象等支出30.13万元，占2.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为764.82万元，支出决算数为1052.35万元，完成年初预算的137.59%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为466.37万元，支出决算为534.86万元，完成年初预算的114.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般性公共服务增加。
2、社会保障和就业支出。
年初预算为52.19万元，支出决算为80.09万元，完成年初预算的153.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出增加。
3、农林水支出。
年初预算为228.52万元，支出决算为297.71万元，完成年初预算的130.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴和助农脱贫导致拨款指标新增。
3、自然资源海洋气象等支出。
年初预算为17.72万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的170.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源机构改革，人员增加，经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出883.11万元，其中：人员经费759.55万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资215.86万元、津贴补贴117.30万元、奖金30.51万元；公用经费123.56万元，占基本支出的14%，主要包括办公费22.51万元、印刷费19.16万元、咨询费2.14万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无此类费用的支出。
公务接待费支出预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.25万元，占65.32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.91万元，占34.68%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无此开支。
2、公务接待费支出决算为14.92万元，主要是政府日常的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.91万元，主要是公车运维支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）基本支出情况
2019年度，单位累计发生基本支出883.11万元，同比上年增加122.13万元，增加16.05%。其中：工资福利支出586.09万元，商品和服务支出123.56万元,对个人和家庭的补助173.46万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出 0万元。
（二）项目支出情况
2019年度，单位累计发生项目支出169.24万元。
一、专项支出管理情况。
专项工作经费是保障2019年全镇文化旅游设施建设，专项业务工作费等。该项目实施从2019年1月至2019年12月，项目资金已及时足额拨付到位。
项目立项情况：专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为58万元，该项目实际支出为58万元，拨付各村组资金明细为：具体业务由农村经营管理局（站）负责管理实施。
具体项目实施情况：专项工作经费由市级财政拨款统发，但是作为乡镇财政所有及时拨款，及时跟进的义务，确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示，按市级财政部门的核定，2019年下拨给的经费共计58万元，主要包括基本公共设施建设58万元
二、除专项资金以外的其他项目支出情况。
该项目预算经费是保障2019年全镇10个村42个专职村干部工资、村上办公经费、服务群众经费等。该项目实施从2019年1月至2019年12月，经财政所人员认定，项目资金已及时足额拨付到位。
项目立项情况：村级保障支出项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为111.24万元，该项目实际支出为111.24万元，拨付各村组资金明细为：具体业务由农村经营管理局（站）负责管理实施。
具体项目实施情况：村级经费保障支出由市级财政拨款统发，但是作为乡镇财政所有及时拨款，及时跟进的义务，确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示，按汤溪镇10个村，42名专职村干部的核定，2019年下拨给村级的人员经费共计111.24万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出123.56万元，比年初预算数减少13.01万元，降低9.52%。主要原因是：上级拨款减少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.56万元，开支培训费2.16万元，用于开展扶贫业务培训，人数54人，内容为脱贫产业验收、举办全镇干部职工心理健康讲座、一户一产业工人等培训。
（三）政府采购支出情况
无
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第五部分
附件
资兴市汤溪镇人民政府预算支出绩效报告
一、预算支出概况
（一）项目实施单位基本情况。
截止2019年12月31日，单位共有2个独立核算机构，2个独立编制机构；年未在职人员54人，离退休人员13人。
（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
1.专项工作经费是保障2019年全镇文化旅游设施建设，专项业务工作费等。该项目实施从2019年1月至2019年12月，项目资金已及时足额拨付到位。
项目立项情况：专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为58万元，该项目实际支出为58万元，拨付各村组资金明细为：具体业务由农村经营管理局（站）负责管理实施。
2.村级保障经费。该项目预算经费是保障2019年全镇10个村42个专职村干部工资、村上办公经费、服务群众经费等。该项目实施从2019年1月至2019年12月，项目资金已及时足额拨付到位。
3.项目立项情况：村级保障支出项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为111.24万元，该项目实际支出为111.24万元，拨付各村组资金明细为：具体业务由农村经营管理局（站）负责管理实施。
（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。
总体目标是实现专项工作的顺利开展和确保村级基层工作的常态化运行，发挥资金的实际效用。年度目标是顺利完成本年度专项工作。
相关指标
1、数量指标：
（1）资金申请数额：58万元；
（2）资金到位数额：58万元；
（3）人数变动量：1人；
2、时效指标
（1）扶贫资金到位率100%；
（2）非扶贫资金到位率100%；
3、质量指标:
(1)资金实际效率：100%；
（2）收入成本率：90%；
4、效益指标：
（1）经济效益率85 %；
（2）社会影响度95%；
（3）群众满意度93%
二、预算资金使用及管理情况
1.专项工作经费由市级财政拨款统发，但是作为乡镇财政所有及时拨款，及时跟进的义务，确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示，按市级财政部门的核定，2019年下拨给的经费共计58万元，主要包括基本公共设施建设58万元。
2.村级经费保障支出由市级财政拨款统发，但是作为乡镇财政所有及时拨款，及时跟进的义务，确保村级保障经费支出落到实处。通过市级文件指示，按汤溪镇10个村，42名专职村干部的核定，2019年下拨给村级的人员经费共计111.24万元。
三、预算支出组织实施情况
项目支出采用《汤溪镇人民政府预算考核管理办法》，提高了资金拨付的常态化监督，提高了项目资金的实效性，防止了资金遭到挪用。
截止2019年12月底，资金已经全部拨付到位，项目也已经顺利地完成并投入使用。
四、预算支出绩效情况
通过系统性考核，发现专项工作经费自评分为95分，村级经费保障支出自评分93分，总体而言预算支出绩效情况良好。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
一是专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大。我镇地处偏远，发展产业的成本较大，重点产业项目尚需进一步的加强。;二是由于市分配给的工作人员少，只有54名在职人员，尽管我们在乡镇各个方面做了大量工作，取得了明显成效,但由于人员不足、借调人多等客观原因的限制，在开展工作上存在居多的困难和问题，制约着乡镇工作职能的充分发挥，乡镇干部是乡镇得以发展的基础，要通过多种方式和途径，为乡镇干部施展抱负，发挥聪明才智创造条件和环境,留住乡镇干部的心。
六、有关建议
1.强化财源建设，积极申请上级财政支持。
2.强化资金绩效考核，纳入镇村干部的常态化考核之中。
七、其他需要说明的问题
无
九、其他需要说明的情况
