资兴市汤溪镇人民政府2021年部门预算、绩效目标公开
发布时间:2021-02-03 19:20来源:资兴市汤溪镇人民政府作者:【字体:

    

第一部分 部门预算编制及公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算"三公"经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.项目支出预算表

10.部门整体支出绩效目标申报表 

11.专项资金绩效目标申报表

12.政府采购预算表

13.政府购买服务项目支出预算表

 

第一部分  部门预算编制及公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力

2促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系

(二)机构设置

 资兴市汤溪镇人民政府是全额拨款单位。核定编制数75名,其中全额编制75名。该单位部门预算实有人76员人,其中在职人员60人,离休人员1人,退休人员15人。

资兴市汤溪镇人民政府下辖16个内设机构及市直派驻站所,现有在职干部职工60人。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有汤溪镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数873.68万元,其中,一般公共预算拨款873.68万元(经费拨款873.68万元,纳入一般公共预算管理的非税收入0万元),政府性基金预算收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加79.82万元,主要是因为增加机构改革,人员、单位合并和人员变动导致经费增加。

(二)支出预算。2021年年初预算数873.68万元,其中,一般公共服务支出873.68万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。支出较去年增加79.82万元,主要原因是机构改革、人员变动导致经费支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入873.68万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为633.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

①工资福利支出529.32万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出5.02万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出99.07万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2021年年初预算数为240.27万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:乡镇工作经费15万元,村级经费保障项目225.27万元

   五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位机关运行经费预算总额为99.07万元,其中:办公费:35.15万元,印刷费:2.50万元,咨询费:0万元,手续费:0万元,水费:3.00万元,电费:5.00万元,邮电费:0万元,物业管理费:5.00万元,差旅费:0万元,因公出国(境)费:0万元,维修(护)费:0万元,租赁费:0万元,会议费:0万元,培训费:0万元,公务接待费:7.80万元,专用燃料费:0万元,劳务费:0万元,委托业务费:0万元,工会经费:13.00万元,福利费:0万元,公务用车运行维护费:6.50万元,其他交通费用:21.12万元,税金及附加费:0万元,其他商品和服务支出:0万元。

2020年预算增加4.01万元,上升4.2%,主要原因是:因机构改革致使人员增量大,在办公经费支出方面有所增长。

(二)“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数14.30万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6.50万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.50万元),公务接待费7.80万元。

2020年“三公”经费预算相比:公务接待经费较上年减少0.1万元,主要原因是因为严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格控制接待规格、接待标准、陪同人数。公务用车运行维护经费较上年持平,主要原因是一直以来,我单位严格执行市委市政府关于加强公务派车用车管理的各项规定,对因公用车进行规范管理,确需用车的,须按规定程序进行申请和审批。因公出国(境)经费较上年持平。

(三)政府采购情况

本年度暂时无政府采购计划,也无政府采购支出。

(四)国有资产占有使用情况

1)车辆占用使用情况。我单位共有车辆2,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。我单位共有单价50万元以上的通用设备0台,无单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。我单位有办公用房7351平方米,业务用房4410.6平方米,其他用房2940.4平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。我单位其他固定资产共计476万元。

(五)绩效目标设置情况

1)本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为873.68万元,其中,基本支出633.41万元,项目支出240.27万元。

2)重点项目绩效目标情况。

本单位有无重点项目资金。

六、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分  部门预算公开表格

汤溪镇部门预算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页
    分享:
【 纠 错 】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】