资兴市汤溪镇人民政府2020年预算编制及公开说明
发布时间:2020-05-12 15:11来源:资兴市汤溪镇人民政府作者:【字体:

资兴市汤溪镇人民政府2020年预算编制及公开说明

第一部分  预算编制及公开说明目录

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介

(二)部门主要职责

二、预算编制情况

(一)预算编制构成情况

(二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况的说明

1.本年度经费预算情况

2.本年与上年预算支出及增减变化情况

3.预算平衡情况

4.政府采购预算安排情况

5.相关专业名词解释

6.国有资产占有情况说明

7.重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况

三、年度机关运行经费情况说明

四、“三公”经费预算说明

1.本年“三公”经费预算情况的说明

2.本年与上年“三公”经费预算的比较及变化情况和原因说明

五、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

2.财政拨款支出表

3.一般公共预算支出表

4.一般公共预算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

六、预算公开统一平台的说明

第二部分  年度预算编制及公开的具体说明

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介

资兴市汤溪镇人民政府是全额拨款单位。核定编制数55名,其中全额编制55名。该单位部门预算实有人员67人,其中在职人员54人,离休人员0人,退休人员13人。

资兴市汤溪镇人民政府下辖17个内设机构及派驻站所,现有在职干部职工54人。

(二)部门主要职责

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力

  2.促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。

  3.维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

  4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、预算编制情况

(一)预算编制构成:本单位为一级预算单位,所含下属单位及二级机构未单列编制预算,本级预算即为总预算,不存在包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况说明

1.本年度经费预算情况:2020年预算总支出793.86万元,其中:基本支出555.87万元(工资福利支出455.74万元,对个人和家庭的补助5.07万元,商品和服务支出95.06万元),项目支出237.99万元(财政拨款安排237.99万元,非税收入安排万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元)。

2.预算支出及增减变化情况:2020年预算总支出793.86万元,比上年度764.82万元,增加预算总支出29.04万元,增加原因主要为新增了村级保障经费。

3.预算平衡情况:2020年预算总收入793.86万元,其中:财政拨款793.86万元,非税收入万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出793.86万元,预算收支平衡。

4.政府采购预算安排情况:本年度暂无政府采购安排项目,故没有政府采购预算支出。

5.有关专业名词解释:

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.国有资产占有情况说明:截至2019年12月31日,我单位有房屋建筑物面积7351平方米,价值361.12万元,汽车2辆。

7.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:我单位本年度暂无重点建设项目。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为793.86万元,其中基本支出555.87万元,项目支出237.99万元。

8.政府统筹缴纳情况:2020年应缴纳的政府统筹:0万元。

三、年度机关运行经费情况说明

我单位年度机关运行经费预算总额为:95.06万元,其中:办公费:30.00万元,印刷费:11.24万元,咨询费:万元,手续费:万元,水费:万元,电费:5.00万元,邮电费:万元,物业管理费:万元,差旅费:4.70万元,因公出国(境)费:万元,维修(护)费:万元,租赁费:万元,会议费:3.00万元,培训费:万元,公务接待费:7.90万元,专用材料费:万元,装备购置费:万元,工程建设费:万元,专用燃料费:万元,劳务费:万元,委托业务费:万元,工会经费:万元,福利费:万元,公务用车运行维护费:6.50万元,其他交通费用:万元,税金及附加费:万元,其他商品和服务支出:5.00万元。

四、“三公”经费预算说明

1.本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为14.40万元,其中:因公出国(境)经费预算为万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为6.50万元,公务接待经费预算为7.90万元;

2.本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

(1)2020年“三公”经费预算情况:2020年我单位“三公”经费预算共14.40万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务用车运行维护(含基本支出和项目支出)经费预算6.50万元,公务接待(含基本支出和项目支出)经费预算7.90万元。

(2)2019年“三公”经费预算情况:2019年“三公"经费预算共15.00万元,其中公务用车经费(含基本支出和项目支出)7.00万元,公务接待经费(含基本支出和项目支出)8.00万元,因公出国(境)预算为0万元。

(3)2020年与2019年度“三公”经费预算比较及原因说明:  

增减变化情况:2020年“三公”经费预算较2019年整体减少1.04万元,其中:公务接待经费预算减少1.2万元,公务用车费增加0.16万元,因公出国出境费用预算无变化,仍为0。  

变化原因说明:2020年三公经费预算中,公务接待经费较上年减少0.6万元,主要原因是因为严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格接待规格、接待标准,陪同人员,从而减少公务接待支出费用。

五、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

2.财政拨款支出表

3.一般公共预算支出表

4.一般公共预算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表       

六、预算公开统一平台的说明 

我单位预算统一公开平台为【资兴市人民政府门户网】内的【政务公开】—【财政资金栏目】,网址:ztbd/zfydzl/czzj/zfys/default.htm">http://www.zixing.gov.cn/zwgk/ztbd/zfydzl/czzj/zfys/default.htm

收 支 预 算 总 表

单位名称:资兴市汤溪镇人民政府                       单位:万元

收         入

支        出

项      目

金 额

项      目

金 额

一、财政拨款

793.86

一、基本支出

555.87

二、非税收入

1、工资福利支出

455.74

1.政府性基金收入

基本工资

177.55

2.专项收入

津贴补贴

98.59

3.行政事业性收费收入

奖金

24.16

4.罚没收入

绩效工资

44.14

5.国有资产有偿使用收入

其他社会保障缴费

3.15

6.其他非税收入

机关事业单位基本养老保险

48.70

三、上级补助收入

医疗保险

24.65

四、其他收入

大病互助

 

 

生育保险

 

 

失业保险

 

 

工伤保险

 

 

其他缴费

 

 

职业年金

 

 

其他工资福利支出

 

 

住房公积金

34.80

 

 

2、对个人和家庭的补助

5.07

五、上年结转

离退休费

5.07

1、财政拨款结转

抚恤和生活补助

2、非税收入拨款结转

其他对个人和家庭的补助支出

3、上级补助收入结转

3、商品和服务支出

95.06

4、其他收入结转

公务费

95.06

 

交通费

 

职工福利费

 

其他商品和服务支出

 

二、项目支出

237.99

合  计

793.86

合  计

793.86

部门预算公开表_(701015)资兴市汤溪镇人民政府.xlsx

扫一扫在手机打开当前页
    分享:
【 纠 错 】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】