资兴市汤溪镇皮石完小2017年预算编报说明

一、单位机构、人员情况

资兴市汤溪镇皮石完小是全额拨款单位。核定编制数26名，其中全额编制26名，差额编制 名，自收自支 名。该单位部门预算实有人员36人，其中在职人员25人，离休人员 人，退休人员11人，其他人员 人。

 二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算支出情况：2017年预算总支出292.19万元，其中：基本支出283.09万元（工资福利支出258.65万元，对个人和家庭的补助24.44万元，商品和服务支出 万元），项目支出9.10万元（财政拨款安排9.10万元，非税收入安排 万元，上级补助收入 万元，其他收入 万元，上年结转 万元）。

2、预算平衡情况：2017年预算总收入292.19万元，其中：财政拨款292.19万元，非税收入 万元，上级补助收入 万元，其他收入 万元，上年结转 万元。预算总支出292.19万元，预算收支平衡。

    3、政府统筹缴纳情况：2017年应缴纳的政府统筹：万元

    三、年度机关运行经费情况说明

     我单位年度机关运行经费预算总额为： 万元，其中：办公费： 万元，印刷费： 万元，咨询费： 万元，手续费： 万元，水费： 万元，电费： 万元，邮电费： 万元，物业管理费： 万元，差旅费： 万元，因公出国（境）费： 万元，维修（护）费： 万元，租赁费： 万元，会议费： 万元，培训费： 万元，公务接待费： 万元，专用材料费： 万元，装备购置费： 万元，工程建设费： 万元，专用燃料费： 万元，劳务费： 万元，委托业务费： 万元，工会经费： 万元，福利费： 万元，公务用车运行维护费： 万元，其他交通费用： 万元，税金及附加费： 万元，其他商品和服务支出： 万元。

    四、“三公”经费预算说明
  1、本年“三公”经费预算情况的说明：本年我单位“三公”经费总预算为1.80万元，其中：因公出国（境）经费预算为 万元，公务用车运行和维护费（含基本支出和项目支出）经费预算为 万元，公务接待经费预算为1.80万元；

  2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明：

  皮石完小2017年三公经费共1.8万元，其中公务接待费1.8万元。我单位2017年三公经费预算数1.8万元较2016年2万元减少0.2万元，其中公务接待费减少0.2万元；减少的主要原因是响应政策，减少不必要的接待，节约开支。

五、词解释

   1、机关运行经费　　
      为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、部门预算公开的表格（详见附表）

   1.财政收支预算总表

   2.财政拨款支出表

   3.一般公共预算支出表

   4.一般公共预算基本支出表

   5.一般公共预算"三公"经费支出表

   6.政府性基金预算支出表

   7.部门收支总表

   8.部门收入总表

   9.部门支出总表      

收 支 预 算  总 表

单位名称：资兴市汤溪镇皮石完小

                                         单位:万元

    附件：部门预算公开的表格.xls