2019年度资兴市公安局单位部门决算公开说明
发布时间:2020-09-04 18:17来源:11作者:【字体:

2019年度资兴市公安局单位部门决算公开说明

目录

第一部分资兴市公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市公安局单位概况

 

一、 部门职责

(一)1依照党和国家授予公安局管的任务,做好各项公安业务的事实,确保党和国家安全,依据党和国家关于公安工作的方针、政策、法规拟定公安工作计划,并付诸实施。

2掌握信息、分析、预测敌社情,社会治安动态和犯罪情况,研究制定对策,组织侦破危害国家安全和刑事犯罪案件,防范和打击敌视社会主义的破坏活动及各种刑事犯罪活动。

3组织协调重大行动,协调处理重大案件,严重危害社会稳定治安团结,聚众闹事,骚乱事件和重大治安灾害事故。

4负责党政军领导人和重要外宾及各种重要会议等大型活动的安全警卫工作。

5负责道路交通管理,出入境审批登记和消防监督,或在预防和补救工作。

6依法管理社会治安。研究拟定扫“六害”、户口居民身份证、危险物品、特种行业以及公共场所治安管理的具体措施,并付诸实施,负责查处违反及社会治安管理和非正常死亡案件,扫除“六害”,消除社会丑恶现象。维护大型群众活动的治安秩序,负责民间治保组织的业务指导工作。

7依法监督机关、团体、企事业单位及要害部门的安全保卫和防范工作,8负责企事业单位保卫组织、经济民警队的业务指导工作。

9负责对治安联防指挥所的组织管理和业务指导工作。

10负责基层派出所的组织和业务建设工作,指导监督基层派出所,搞好辖区内的治安保卫和户政管理工作。

11负责看守所、行政拘留所的管理工作。

12负责县中队的业务指导工作,监督其完成所担负的押解和看守人犯的任务。

13负责对违法犯罪青少年的劳动教养,材料收集上报和帮助教育工作。

14承担执行受审、拘留和逮捕任务。

15承担通缉在案的在逃犯的追捕和搜捕任务。

16承担被判处拘役、有期徒刑、缓刑、缓刑、管制、剥夺政治权利、监外执行和被假释罪犯的监督执行和考察任务。

17协助人民法院强制执行已经发生法律效力的判决。

18负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。

19负责搞好公安保卫工作的通讯联络和后勤供应工作。

20负责公安队伍的革命化,正规化建设,以及公安干警学法,守法、知法、护法教育和业务培训工作,搞好公安部门的自身建设。

21完成法律规定的其他工作任务及承办上级交办其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。资兴市公安局单位内设机构包括:指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、矿业治安管理大队、人口与出入境管理大队等10个内设股室,下辖9个派出所,下设3个分支机构(看守所拘留所、戒毒所)。

 

(二)决算单位构成。资兴市公安局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市公安局本级及巡管办、流管办、戒毒所汇总。

(三)人员基本情况。2019年末,我单位人员编制为282人;年末实际在职人数为280人。

 

 

第二部分

部门决算表

资兴市公安局.xls

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计21,358.91万元。与2018年相比,增加14651.74万元,增长218.45%,主要是因为我单位进行了并账处理,公安局基建账、巡管办、流管办、强戒所合并进行决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21,358.91万元,其中:财政拨款收入21,358.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,358.91万元,其中:基本支出9,154.72万元,占42.86%;项目支出12,204.19万元,占57.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计21,358.91万元,与2018年相比,增加14651.74万元,增长218.45%,主要是因为我单位进行了并账处理,公安局基建账、巡管办、流管办、强戒所合并进行决算。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出21,358.91万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加14651.74万元,增长218.45%,主要是因为我单位进行了并账处理,公安局基建账、巡管办、流管办、强戒所合并进行决算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出21,358.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出26.93万元,占0.13%;公共安全支出(类)支出21331.98万元,占99.87%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6,202.9万元,支出决算数为21,358.91万元,完成年初预算的344.34%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为26.93万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:流管办、巡管办并入我局统一决算。

2、公共安全支出(类)支出。

年初预算为6707.17万元,支出决算为21331.98万元,完成年初预算的318.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位进行了并账处理,公安局基建账、强戒所合并进行决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9,154.72万元,其中:人员经费5,504.5万元,占基本支出的60.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费3,650.22万元,占基本支出的39.87%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为742万元,支出决算为665.85万元,完成预算的89.74%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比持平,持平的主要原因是无此项开支

公务接待费支出预算为35万元,支出决算为18.79万元,完成预算的53.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待规定,与上年相比增加0.38万元,增长2.05%,增长的主要原因是本年度我单位进行了并账处理,巡管办、流管办、戒毒所并入我局进行决算

公务用车购置费及运行维护费支出预算为707万元,支出决算为647.06万元,完成预算的91.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车购置规定,与上年相比增加408.98万元,增长171.78%,增长的主要原因是19年为大庆安保年,我局新购置大量执法执勤用车,公务用车购置费提高

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算18.79万元,占2.82%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算647.06万元,占97.18%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为18.79万元,全年共接待来访团组27个、来宾157人次,主要是日常工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为647.06万元,其中:公务用车购置费478.78万元,资兴市公安局更新公务用车15公务用车运行维护费168.29万元,主要是我局公务用车日常运行保养支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

见附表

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出3,650.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加2383.32万元,增长188.12%。主要原因是:本年度我单位进行了并账,巡管办、流管办、戒毒所并入我局核算。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费41.01万元,用于召开国庆安保会议、农村派出所管交通等,人数410人,内容为布置安保工作;开支培训费59.93万元,用于开展警衔晋升培训、日常执法规范化培训,人数280人,内容为参加上级组织的集中培训及日常执法规范化培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆46辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备25台(套);单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、三公经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

第五部分

 

附件


 

资兴市公安局部门整体支出绩效评价报告

 

    一、部门、单位基本情况

截止2019年12月31日,单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构;下属机构三个,2019年末,我单位人员编制为282人;年末实际在职人数为280人,离休人员1人,退休人员113人。

单位的职能职责:

1依照党和国家授予公安局管的任务,做好各项公安业务的事实,确保党和国家安全,依据党和国家关于公安工作的方针、政策、法规拟定公安工作计划,并付诸实施。

2掌握信息、分析、预测敌社情,社会治安动态和犯罪情况,研究制定对策,组织侦破危害国家安全和刑事犯罪案件,防范和打击敌视社会主义的破坏活动及各种刑事犯罪活动。

3组织协调重大行动,协调处理重大案件,严重危害社会稳定治安团结,聚众闹事,骚乱事件和重大治安灾害事故。

4负责党政军领导人和重要外宾及各种重要会议等大型活动的安全警卫工作。

5负责道路交通管理,出入境审批登记和消防监督,或在预防和补救工作。

6依法管理社会治安。研究拟定扫“六害”、户口居民身份证、危险物品、特种行业以及公共场所治安管理的具体措施,并付诸实施,负责查处违反及社会治安管理和非正常死亡案件,扫除“六害”,消除社会丑恶现象。维护大型群众活动的治安秩序,负责民间治保组织的业务指导工作。

7依法监督机关、团体、企事业单位及要害部门的安全保卫和防范工作,

8负责企事业单位保卫组织、经济民警队的业务指导工作。

9负责对治安联防指挥所的组织管理和业务指导工作。

10负责基层派出所的组织和业务建设工作,指导监督基层派出所,搞好辖区内的治安保卫和户政管理工作。

11负责看守所、行政拘留所的管理工作。

12负责县武警中队的业务指导工作,监督其完成所担负的押解和看守人犯的任务。

13负责对违法犯罪青少年的劳动教养,材料收集上报和帮助教育工作。

14承担执行受审、拘留和逮捕任务。

15承担通缉在案的在逃犯的追捕和搜捕任务。

16承担被判处拘役、有期徒刑、缓刑、缓刑、管制、剥夺政治权利、监外执行和被假释罪犯的监督执行和考察任务。

17协助人民法院强制执行已经发生法律效力的判决。

18负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。

19负责搞好公安保卫工作的通讯联络和后勤供应工作。

20负责公安队伍的革命化,正规化建设,以及公安干警学法,守法、知法、护法教育和业务培训工作,搞好公安部门的自身建设。

21完成法律规定的其他工作任务及承办上级交办其他事项。

    二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况。

1.2019年度本年收入21,358.91万元,其中:财政拨款收入21,358.91万元。

2.2019年度支出合计21,358.91万元,其中:基本支出9154.72万元;项目支出12,204.19万元(其中:工资福利支出4819.5

万元,商品和服务支出1938.08万元对个人和家庭的补助支出684.99万元,资本性支出1712.15万元,执法办案支出755.84万元,资本性支出(基本建设)11421.43万元)。

3.2019年度“三公经费”使用情况:2019年三公经费支出665.85万元,比上年增加409.36万元,其中:公务接待费0万元、公务用车运行费647.06万元、因公出国(境)费为0万元。

 

      2019年度,单位累计发生基本支出21,358.91万元,同比上年增加14651.74万元,提升218.45%其中:工资福利支出4819.5

万元,商品和服务支出1938.08万元对个人和家庭的补助支出684.99万元,资本性支出1712.15万元

  (二)项目支出情况。

          2019年度,单位累计发生项目支出0万元。

执法办案支出755.84万元,

资本性支出(基本建设)11421.43万元

 

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2019年我局在资兴市委、市政府和郴州市公安局的坚强领导下,紧紧围绕省厅“四个大抓”,郴州市公安局“一线一建、三改三控、六打六抓”总体部署,打赢了一场又一场硬仗,战胜了一个又一个挑战,刑事案件立案1228起,破案1118起,抓获犯罪嫌疑790人,行政案件受案1512起,结案825起,查处792人次。收获了诸多荣誉,维护国家政治安全、重点人员管控、农村派出所管交通、缉毒执法、扫黑除恶等多项工作进入全市先进行列,得到了各级领导和社会各界的充分肯定。

七、存在的问题及原因分析

存在问题:部门预算支出控制率低,财务人员力量不足,相关管理制度还有待完善等,造成这些问题的主要原因是领导认识不足,绩效管理工作开展进展缓慢。

八、下一步改进措施

1、领导要重视绩效管理工作,加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,建立绩效评价的长期机制。

2、加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算。

报告应包括以下附件:

1、部门整体支出绩效自评表

2、部门整体支出绩效自评表(个性指标)

3、项目支出绩效自评表

4、项目支出绩效自评表(个性指标)

5、政府性基金预算支出情况表

6、国有资本经营预算支出情况表

7、社会保险基金预算支出情况表

 

资兴市公安局.xls

资兴市公安局自评.XLS

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