资兴市公安局2020年预算编制及公开说明
发布时间:2020-05-25 15:35来源:资兴市公安局作者:【字体:

 资兴市公安2020年预算编制及公开说明

 

第一部分  预算编制及公开说明目录

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介

(二)部门主要职责
二、预算编制情况
(一)预算编制构成情况
(二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况的说明
    1.本年度经费预算情况
    2.本年与上年预算支出及增减变化情况
    3.预算平衡情况
    4.政府采购预算安排情况
    5.
相关专业名词解释
    6.国有资产占有情况说明
    7.
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况
三、年度机关运行经费情况说明
四、“三公”经费预算说明
   1.本年“三公”经费预算情况的说明
  
2.本年与上年“三公”经费预算的比较及变化情况和原因说明
五、部门预算公开的表格(详见附表)

     1.财政收支预算总表

     2.财政拨款支出表

    3.一般公共预算支出表

     4.一般公共预算基本支出表

     5.一般公共预算"三公"经费支出表

     6.政府性基金预算支出表

     7.部门收支总表

     8.部门收入总表

     9.部门支出总表 
六、预算公开统一平台的说明  


第二部分  年度预算编制及公开的具体说明

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介

资兴市公安局全额拨款单位。核定编制数282名,其中全额编制282名,差额编制名,自收自支名。该单位部门预算实有人员394人,其中在职人员280人,离休人员1,退休人员113人,其他人员0人。

资兴市公安局下辖15个内设股室,15个派出所,直属机构4个。

(二)部门主要职责
    1、依据党和国家关于公安工作的方针、政策、法规拟定公安工作计划,并付诸实施。

2、防范和打击敌视社会主义的破坏活动及各种刑事犯罪活动。

3、组织协调重大行动,协调处理重大案件。

4、负责党政军领导人和重要外宾及各种重要会议等大型活动的安全警卫工作。

5、负责道路交通管理,出入境审批登记和消防监管,或在预防和补救工作。

6、维护大型群众活动的治安秩序,负责民间治保组织的业务指导工作。

7、依法监督机关、团体、企事业单位及要害部门的安全保卫和防范工作。

8、负责对治安联防指挥所的组织管理和业务指导工作。

9、负责基层派出所的组织和业务建设工作,指导监督基层派出所,搞好辖区的治安保卫和户政管理工作。

10、负责看守所、行政拘留所,强制戒毒所的管理工作。

11、负责县武警中队的业务指导工作,监督其完成所担负的押解和看守人犯的任务。

12、承担法律法规属公安机关人民警察承担的其他职责。

13、负责对资兴市中心城区专业治安巡逻队管理办公室的工作进行业务指导,资兴市中心城区专业治安巡逻队管理办公室负责开展辖区治安巡逻防范工作维护重点场所、人员密集部位治安秩序完成其他警务活动、交办事项村、社区矛盾纠纷化解;安全防范法制宣传;一标三实信息采集;治安巡逻防控;重点人员管控;情报信息收集;交通安全协管;

社区治安综合治理

 14、负责对资兴市中心城区专业治安巡逻队管理办公室的工作进行业务指导,资兴市中心城区专业治安巡逻队管理办公室负责执行流动人口服务和管理规定,结合本地实际情况,拟定本市流动人口服务和管理工作年度计划;协调市政府相关职能部门履行职责,落实流动人口服务和管理的各项工作任务;落实市流动人口服务和管理工作所需经费,并将其纳入常年的财政预算;组织开展流动人口服务和管理政策、法规的宣传和咨询

;指导、督查、考核乡镇(街道)流动人口服务管理中心和社区流动人口服务管理站的工作。

     15、负责对资兴市强制隔离戒毒所进行业务指导,资兴市强制隔离戒毒所负责依据国家法律对羁押的犯罪嫌疑人的生活、卫生、治疗的顺利进行。

 二、预算编制情况

(一)预算编制构成:本单位为一级预算单位,所含下属单位及二级机构单列编制预算,本级预算即为总预算,不存在包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。本次公开资兴市中心城区专业治安巡逻队管理办公室、资兴市强制隔离戒毒所、资兴市中心城区专业治安巡逻队管理办公室预算单列。 

(二)资兴市公安局预算收支情况、项目经费安排及其他情况说明


1本年度经费预算情况:2020年预算总支出9010.09万元,其中:基本支出5082.09万元(工资福利支出3472.89万元,对个人和家庭的补助57.20万元,商品和服务支出1552.00万元),项目支出3928.00万元(财政拨款安排30.00万元,非税收入安排3198.00万元,上级补助收入700.00万元,其他收入万元,上年结转万元)。

 

2.  预算支出及增减变化情况:2020年预算总支出9010.09万元比上年度6082.9万元,增加预算总支出2927.19万元,增加原因主要为人员及社保经费调整增加预算以及新增项目支出--信息化建设支出、公务用车购置费支出
    3.预算平衡情况:2020年预算总收入9010.09万元,其中:财政拨款4484.09万元,非税收入3826.00万元,上级补助收入700.00万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出9010.09万元,预算收支平衡。

 

4.政府采购预算安排情况:本年度暂无政府采购安排项目,故没有政府采购预算支出。
  
5.有关专业名词解释:   
   
机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.国有资产占有情况说明:截止20191231日,我单位房屋筑物面积28690平方米,价值3228.26万元,汽车46

7.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:我单位本年度暂无重点建设项目。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为9010.9万元,其中基本支出5082.09万元,项目支出3928万元。
   
8.政府统筹缴纳情况:2020年应缴纳的政府统筹:2万元。

(三)资兴市强制隔离戒毒所预算收支情况、项目经费安排及其他情况说明

1、预算支出情况:2020年预算总支出357.46万元,其中:基本支出万元(工资福利支出万元,对个人和家庭的补助万元,商品和服务支出万元),项目支出357.46万元(财政拨款安排357.46万元,非税收入安排万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元)。

2、预算平衡情况:2020年预算总收入357.46万元,其中:财政拨款357.46万元,非税收入万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出357.46万元,预算收支平衡。

3、三公经费、国有资产占有、政府采购、政府统筹缴纳均在资兴市公安局名下。未单独预算。

(四)资兴市中心城区专业治安巡逻队管理办公室预算收支情况、项目经费安排及其他情况说明

1、预算支出情况:2020年预算总支出1328.73万元,其中:基本支出万元(工资福利支出万元,对个人和家庭的补助万元,商品和服务支出万元),项目支出1328.73万元(财政拨款安排1328.73万元,非税收入安排万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元)。

2、预算平衡情况:2020年预算总收入1328.73万元,其中:财政拨款1328.73万元,非税收入万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出1328.73万元,预算收支平衡。

3、三公经费、国有资产占有、政府采购、政府统筹缴纳均在资兴市公安局名下。未单独预算。

(五)资兴市流动人口与出租房屋管理办预算收支情况、项目经费安排及其他情况说明

1、预算支出情况:2020年预算总支出29.71万元,其中:基本支出19.71万元(工资福利支出19.71万元,对个人和家庭的补助万元,商品和服务支出万元),项目支出10.00万元(财政拨款安排10.00万元,非税收入安排万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元)。

2、预算平衡情况:2020年预算总收入29.71万元,其中:财政拨款29.71万元,非税收入万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出29.71万元,预算收支平衡。

3、三公经费、国有资产占有、政府采购、政府统筹缴纳均在资兴市公安局名下,未单独预算。

三、资兴市公安局年度机关运行经费情况说明

 我单位年度机关运行经费预算总额924.00万元,其中:办公费:80.00万元,印刷费:90.00万元,咨询费万元,手续费:万元,水费:10.00万元,电费:50.00万元,邮电费:30.00万元,物业管理费:30.00万元,差旅费:34.00万元,因公出国(境)费:万元,维修(护)费:80.00万元,租赁费:10.00万元,会议费:50.00万元,培训费:5.00万元,公务接待费:35.00万元,专用材料费:万元,装备购置费:万元,工程建设费:万元,专用燃料费:5.00万元,劳务费:25.00万元,委托业务费:25.00万元,工会经费:150.00万元,福利费:万元,公务用车运行维护费:130.00万元,其他交通费用:万元,税金及附加费:万元,其他商品和服务支出:80.00万元

四、“三公”经费预算说明
    1.本年“三公”经费预算情况的说明:年我单位“三公”经费总预算为580万元,其中:因公出国(境)经费预算为0万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为530万元,公务接待经费预算为50万元。

    2.本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

12020年“三公”经费预算情况:本年我单位“三公”经费总预算为580.00万元,其中:因公出国(境)经费预算为万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为530.00万元,公务接待经费预算为50.00万元;

22019年“三公”经费预算情况:2019年“三公"经费预算共242万元,其中公务用车经费(含基本支出和项目支出)207万元,公务接待经费(含基本支出和项目支出)35万元,因公出国(境)预算为0万元。

32020年与2019年度“三公”经费预算比较及原因说明: 

增减变化情况:2020年“三公”经费预算较2019年整体增加323万元,其中:公务接待经费预算增加15万元,公务用车费增加323万元,因公出国出境费用预算无变化,仍为0 

变化原因说明:

    一:我局执法勤务用车已老化,计划更换5-8台执法勤务用车

    二:根据公安部文件要求,为适应新时期公安工作,加强特警队伍建设,计划购买特警所需车辆,因特警车辆均为大排量车辆,公务运行费用将提高

三:根据省市关于公务接待的规定,公务接待标准有所提高,另外我局东江派出所被评为枫桥式派出所,预计前来参观学习的兄弟单位增加,提高公务接待费用预算。

五、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

     2.财政拨款支出表

     3.一般公共预算支出表

     4.一般公共预算基本支出表

     5.一般公共预算"三公"经费支出表

     6.政府性基金预算支出表

    7.部门收支总表

     8.部门收入总表

     9.部门支出总表      

六、预算公开统一平台的说明

我单位预算统一公开平台为【资兴市人民政府门户网】内的【政务公开】—【财政资金栏目】,网址:ztbd/zfydzl/czzj/zfys/default.htm">http://www.zixing.gov.cn/zwgk/ztbd/zfydzl/czzj/zfys/default.htm

 

 

                   单位名称:资兴市公安局                           单位:万元

        

       

     

     

一、财政拨款

4484.09

一、基本支出

5082.09

二、非税收入

3826.00

1、工资福利支出

3472.89

 1.政府性基金收入


 基本工资

982.57

2.专项收入


 津贴补贴

1243.19

 3.行政事业性收费收入


 奖金

159.87

 4.罚没收入

3798.00

绩效工资


5.国有资产有偿使用收入


 其他社会保障缴费

21.21

6.其他非税收入

28.00

 机关事业单位基本养老保险

332.53

三、上级补助收入

700.00

  医疗保险

163.07

四、其他收入


  大病互助


 

 

  生育保险


 

 

  失业保险


 

 

  工伤保险


 

 

  其他缴费


 

 

  职业年金


 

 

其他工资福利支出

340.24

 

 

住房公积金

230.21

 

 

2、对个人和家庭的补助

57.20

五、上年结转


离退休费

51.08

  1、财政拨款结转


抚恤和生活补助

6.12

2、非税收入拨款结转


其他对个人和家庭的补助支出


  3、上级补助收入结转


3、商品和服务支出

1552.00

  4、其他收入结转


公务费

1552.00

 

 

交通费


 

 

职工福利费


 

 

 其他商品和服务支出


 

 

二、项目支出

3928.00

 

9010.09

 

9010.09

 

 

                      单位名称:资兴市强制戒毒所                  单位:万元

        

       

     

     

一、财政拨款

357.46

一、基本支出


二、非税收入


1、工资福利支出


 1.政府性基金收入


 基本工资


2.专项收入


 津贴补贴


 3.行政事业性收费收入


 奖金


 4.罚没收入


绩效工资


5.国有资产有偿使用收入


 其他社会保障缴费


6.其他非税收入


 机关事业单位基本养老保险


三、上级补助收入


  医疗保险


四、其他收入


  大病互助


 

 

  生育保险


 

 

  失业保险


 

 

  工伤保险


 

 

  其他缴费


 

 

  职业年金


 

 

其他工资福利支出


 

 

住房公积金


 

 

2、对个人和家庭的补助


五、上年结转


离退休费


  1、财政拨款结转


抚恤和生活补助


2、非税收入拨款结转


其他对个人和家庭的补助支出


  3、上级补助收入结转


3、商品和服务支出


  4、其他收入结转


公务费


 

 

交通费


 

 

职工福利费


 

 

 其他商品和服务支出


 

 

二、项目支出

357.46

 

357.46

 

357.46

 

 

单位名称:资兴市中心城区专业治安巡逻队管理办公室             单位:万元

        

       

     

     

一、财政拨款

1328.73

一、基本支出


二、非税收入


1、工资福利支出


 1.政府性基金收入


 基本工资


2.专项收入


 津贴补贴


 3.行政事业性收费收入


 奖金


 4.罚没收入


绩效工资


5.国有资产有偿使用收入


 其他社会保障缴费


6.其他非税收入


 机关事业单位基本养老保险


三、上级补助收入


  医疗保险


四、其他收入


  大病互助


 

 

  生育保险


 

 

  失业保险


 

 

  工伤保险


 

 

  其他缴费


 

 

  职业年金


 

 

其他工资福利支出


 

 

住房公积金


 

 

2、对个人和家庭的补助


五、上年结转


离退休费


  1、财政拨款结转


抚恤和生活补助


2、非税收入拨款结转


其他对个人和家庭的补助支出


  3、上级补助收入结转


3、商品和服务支出


  4、其他收入结转


公务费


 

 

交通费


 

 

职工福利费


 

 

 其他商品和服务支出


 

 

二、项目支出

1328.73

 

1328.73

 

1328.73

 

 

单位名称:资兴市流动人口与出租房屋管理办                                单位:万元

        

       

     

     

一、财政拨款

29.71

一、基本支出

19.71

二、非税收入


1、工资福利支出

19.71

 1.政府性基金收入


 基本工资

19.71

2.专项收入


 津贴补贴


 3.行政事业性收费收入


 奖金


 4.罚没收入


绩效工资


5.国有资产有偿使用收入


 其他社会保障缴费


6.其他非税收入


 机关事业单位基本养老保险


三、上级补助收入


  医疗保险


四、其他收入


  大病互助


 

 

  生育保险


 

 

  失业保险


 

 

  工伤保险


 

 

  其他缴费


 

 

  职业年金


 

 

其他工资福利支出


 

 

住房公积金


 

 

2、对个人和家庭的补助


五、上年结转


离退休费


  1、财政拨款结转


抚恤和生活补助


2、非税收入拨款结转


其他对个人和家庭的补助支出


  3、上级补助收入结转


3、商品和服务支出


  4、其他收入结转


公务费


 

 

交通费


 

 

职工福利费


 

 

 其他商品和服务支出


 

 

二、项目支出

10.00

 

29.71

 

29.71

 

 

 部门预算公开表_(111001)资兴市公安局.xlsx

部门预算公开表_(111007)资兴市流动人口与出租房屋管理办.xlsx

部门预算公开表_(111008)资兴市中心城区专业治安巡逻队管理办公室.xlsx

部门预算公开表_(129001)资兴市强制戒毒所.xlsx



扫一扫在手机打开当前页
    分享:
【 纠 错 】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】