资兴市公安局2018预算公开及编制情况说明

一、单位机构、人员情况

资兴市公安局是全额拨款单位。核定编制数297名，其中全额编制297名，差额编制名，自收自支名。该单位部门预算实有人员401人，其中在职人员287人，离休人员1人，退休人员113人，其他人员人。

 二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算支出情况：2018年预算总支出4673.20万元，其中：基本支出4649.20万元（工资福利支出3440.32万元，对个人和家庭的补助53.78万元，商品和服务支出1155.10万元），项目支出24.00万元（财政拨款安排24.00万元，非税收入安排万元，上级补助收入万元，其他收入万元，上年结转万元）。

2、预算平衡情况：2018年预算总收入4673.20万元，其中：财政拨款4475.20万元，非税收入198.00万元，上级补助收入万元，其他收入万元，上年结转万元。预算总支出4673.20万元，预算收支平衡。

    3、政府统筹缴纳情况：2018年应缴纳的政府统筹：2.00万元

    三、年度机关运行经费情况说明

     我单位年度机关运行经费预算总额为：957.10万元，其中：办公费：318.37万元，印刷费：万元，咨询费：万元，手续费：万元，水费：65.80万元，电费：92.80万元，邮电费：万元，物业管理费：万元，差旅费：255.51万元，因公出国（境）费：万元，维修（护）费：万元，租赁费：万元，会议费：12.62万元，培训费：万元，公务接待费：22.00万元，专用材料费：万元，装备购置费：万元，工程建设费：万元，专用燃料费：万元，劳务费：万元，委托业务费：万元，工会经费：万元，福利费：万元，公务用车运行维护费：190.00万元，其他交通费用：万元，税金及附加费：万元，其他商品和服务支出：万元。

四、“三公”经费预算说明
  1、本年“三公”经费预算情况的说明：本年我单位“三公”经费总预算为212.00万元，其中：因公出国（境）经费预算为万元，公务用车运行和维护费（含基本支出和项目支出）经费预算为190.00万元，公务接待经费预算为22.00万元；

2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明：

  2018年三公经费预算中，公务接待费较上年增加9.5万元，主要原因是因为我局机构合并、工作人员增加、专项工作量加大，规范了食堂管理，食堂核算严格按照财务制度进行。公务用车费用预算较上年减少6.07万元，主要原因是：全市公务用车管理改革后，我单位严格执行市委、市政府关于加强公务派车用车管理的各项规定，对因公用车进行规范管理，确需用车的，须按规定程序进行申请和审批。

五、词解释

   1、机关运行经费　　
      为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、部门预算公开的表格（详见附表）

   1.财政收支预算总表

   2.财政拨款支出表

   3.一般公共预算支出表

   4.一般公共预算基本支出表

   5.一般公共预算"三公"经费支出表

   6.政府性基金预算支出表

   7.部门收支总表

   8.部门收入总表

   9.部门支出总表

收 支 预 算  总 表

单位名称：资兴市公安局 

                                       单位:万元