资兴科技和工业信息化局2021年部门预算公开、绩效目标公开
发布时间:2021-02-02 18:35来源:1作者:【字体:


     

第一部分 部门预算编制及公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算"三公"经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.项目支出预算表

10.部门整体支出绩效目标申报表 

11.专项资金绩效目标申报表

12.政府采购预算表

13.政府购买服务项目支出预算表

 

第一部分  部门预算编制及公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行创新落实创新驱动发展战略领开放崛起战略以及工业和信息化等方面的方针、政策、法规;拟订全市科技发展、引进国内外智力规划和政策,拟订全市工业经济、信息化产业发展规划、专项规划和政策,并组织实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。2.统筹推进创新体系建设、创新型城市建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;优化科研体系建设,推动科技创新能力建设,推进科技决策咨询制度建设,拟订科学普及和科学传播规划、政策。3.牵头建立全市统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理全市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。4.拟订全市科技应用研究规划、政策和标准并组织实施;组织协调全市科技应用基础研究,拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织技术研发中心等科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。5.编制全市科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、先进技术、现代工程技术、技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;负责国家、省、郴州市科学技术奖的组织推荐工作。6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施;指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。10.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流;指导相关部门和乡镇(街道)对外科技合作与科技人才交流工作。11.负责引进国外和国内智力工作;组织实施外国专家引进总体规划、计划,建立国内外高层科技专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制,监督实施出国(境)培训总体规划、政策和年度计划。12.会同有关部门拟订科技、工业、信息化人才队伍建设规划和政策,建立健全科技、工业、信息化人才培训、评价和激励机制,推动高层次科技、工业、信息化创新人才队伍建设。13.负责全市工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题,并提出政策建议。

(二)机构设置

资兴市科技和工业信息化局是全额拨款单位。核定编制数35名,其中全额编制33名,差额编制0名,自收自支2名。单位部门预算实有人员77人,其中在职人员30人,离休人员2人,退休人员45人,其他人员0人。

二、部门预算单位构成

资兴市科技和工业信息化局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有资兴市科技和工业信息化局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数466.23万元,其中,一般公共预算拨款466.23万元,政府性基金预算收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加3.58万元,主要原因是单位人员经费增加。

(二)支出预算。2021年年初预算数466.23万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出466.23万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。支出较去年增加3.58万元,主要原因是单位人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入466.23万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为466.23万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

①工资福利支出252.85万元,包括用于基本工资109.43万元、津贴补贴43.87万元、奖金14.32万元,职业基本医疗保险费14.6万元,绩效工资18.42万元,其他社保缴费1.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.77万元,住房公积金20.61万元等。

②对个人和家庭补助支出26.84万元,包括离退休费21.12万元、抚恤金5.72万元、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出35.94万元,包括公务费35.94万元、其他商品和服务支出0万元。

(2)项目支出。2021年年初预算数为150.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位机关运行经费预算总额为35.94万元,其中:办公费:3万元,印刷费:1万元,咨询费:0万元,手续费:0万元,水费:0.9万元,电费:3万元,邮电费:0.2万元,物业管理费:0万元,差旅费:0.8万元,因公出国(境)费:0万元,维修(护)费:0.8万元,租赁费:0万元,会议费:0万元,培训费:0万元,公务接待费:2万元,专用燃料费:0万元,劳务费:0.3万元,委托业务费:0万元,工会经费:4万元,福利费:0万元,公务用车运行维护费:0万元,交通补贴19.44万元,其他交通费用:0万元,税金及附加费:0万元,其他商品和服务支出:0.5万元。

2020年预算减少3万元,下降0.92%,主要原因是:我单位2021年厉行节约严格控制费用支出而导致经费减少。

 (二)“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数17.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7.6万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费(含基本支出和项目支出)7.6万元,公务接待费(含基本支出和项目支出)10万元。

2020年“三公”经费预算相比:

增减变化情况:2021年“三公”经费预算较2020年整体减少1.4万元,其中:公务接待经费预算减少1万元,公务用车费减少0.4万元,因公出国出境费用预算无变化,仍为0。

变化原因说明:

2021年三公经费预算中,公务用车经费较上年减少0.4万元,主要原因是:单位严格执行有关公务用车相关规定,规范了公务用车,厉行节约的结果。
    2021年公务接待经费较上年减少1万元, 主要原因是:单位严格执行公务接待相关规定,规范了公务接待制度,厉行节约的结果。

(三)政府采购情况

本年度暂时无政府采购计划,也无政府采购支出。

(四)国有资产占有使用情况

1)车辆占用使用情况。我单位无公用车辆。

2)大型设备占用使用情况。我单位无单价50万元以上的通用设备,单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。我单位有办公室用房(含服务用房)729.63平方米,其他用房0平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。我单位其他固定资产共计829.89万元。

(五)绩效目标设置情况

1)本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为466.23万元,其中,基本支出315.63万元,项目150.6支出。

2)重点项目绩效目标情况。

我单位年度重点项目资金。

六、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分  部门预算公开表格

 资兴市科技和工业信息化局2021年部门预算公开表.xlsx

 

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