资兴市科技和工业信息化局2020年部门预算公开及编制情况说明
发布时间:2020-05-12 16:01来源:资兴市科技和工业信息化局作者:【字体:

 

资兴市科技和工业信息化局 2020 年预算编制及公开说明

                     第一部分 预算编制及公开说明目录

 

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介

(二)部门主要职责

二、预算编制情况

(一)预算编制构成情况

(二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况的说明

 1.本年度经费预算情况

2.本年与上年预算支出及增减变化情况

3.预算平衡情况

4.政府采购预算安排情况

 5.相关专业名词解释

6.国有资产占有情况说明

 7.重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况

三、年度机关运行经费情况说明

四、 “三公”经费预算说明

1.本年“三公”经费预算情况的说明

2.本年与上年“三公”经费预算的比较及变化情况和原因说明

五、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

 2.财政拨款支出表

3.一般公共预算支出表

4.一般公共预算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

 6.政府性基金预算支出表

 7.部门收支总表

 8.部门收入总表

9.部门支出总表

六、预算公开统一平台的说明

 

                       第二部分 年度预算编制及公开的具体说明

 

 一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介 资兴市科技和工业信息化局是全额拨款单位。核定编制数41名,其中全额编制39名,差额编制名,自收自支2名。该单位部门预算实有人员77人,其中在职人员30人,离休人员2,退休人员45人,其他人员人。

 (二)部门主要职责(一)贯彻执行创新落实创新驱动发展战略领开放崛起战略以及工业和信息化等方面的方针、政策、法规;拟订全市科技发展、引进国内外智力规划和政策,拟订全市工业经济、信息化产业发展规划、专项规划和政策,并组织实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。(二)统筹推进创新体系建设、创新型城市建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;优化科研体系建设,推动科技创新能力建设,推进科技决策咨询制度建设,拟订科学普及和科学传播规划、政策。(三)牵头建立全市统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理全市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。(四)拟订全市科技应用研究规划、政策和标准并组织实施;组织协调全市科技应用基础研究,拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织技术研发中心等科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。(五)编制全市科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、先进技术、现代工程技术、技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;负责国家、省、郴州市科学技术奖的组织推荐工作。(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。(七)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施;指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。(十)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流;指导相关部门和乡镇(街道)对外科技合作与科技人才交流工作。(十一)负责引进国外和国内智力工作;组织实施外国专家引进总体规划、计划,建立国内外高层科技专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制,监督实施出国(境)培训总体规划、政策和年度计划。(十二)会同有关部门拟订科技、工业、信息化人才队伍建设规划和政策,建立健全科技、工业、信息化人才培训、评价和激励机制,推动高层次科技、工业、信息化创新人才队伍建设。(十三)负责全市工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题,并提出政策建议。

二、预算编制情况

(一)预算编制构成:本单位为一级预算单位,本级预算即为总预算不存在包括本级预算和所属 单位预算在内的汇总预算。

() 预算收支情况和项目经费安排及其他情况说明

1、预算支出情况:2020年预算总支出462.65万元,其中:基本支出305.65万元(工资福利支出243.40万元,对个人和家庭的补助23.31万元,商品和服务支出38.94万元),项目支出157.00万元(财政拨款安排157.00万元,非税收入安排万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元)。

2.预算支出及增减变化情况:2020 年预算总支出 462.65 万元,比上年度 747.9 万元,减少预算总支出 285.25万元,减少原因主要是单位机构改革及工作人员调整。

3、预算平衡情况:2020年预算总收入462.65万元,其中:财政拨款462.65万元,非税收入万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出462.65万元,预算收支平衡。

4.政府采购预算安排情况:本年度暂无政府采购安排项目,没有政府采购预算支出。

 5.有关专业名词解释

   机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.国有资产占有情况说明:截至 2019 12 31 日,我单位有房屋建筑物面积  0 平方米,价值  0 万元,汽车 0 辆。

7.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:我单位本年度暂无重点建设项目。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 462.65万元,其中基本支出 243.40万元,项目支出 157万元。

8、政府统筹缴纳情况:2020年应缴纳的政府统筹:0万元

三、年度机关运行经费情况说明

我单位年度机关运行经费预算总额为38.94万元,其中:办公费:3.00万元,印刷费:1.00万元,咨询费:万元,手续费:万元,水费:0.90万元,电费:3.00万元,邮电费:0.20万元,物业管理费:万元,差旅费:0.80万元,因公出国(境)费:万元,维修(护)费:0.80万元,租赁费:万元,会议费:万元,培训费:万元,公务接待费:1.00万元,专用材料费:万元,装备购置费:万元,工程建设费:万元,专用燃料费:万元,劳务费:0.30万元,委托业务费:万元,工会经费:5.00万元,福利费:万元,公务用车运行维护费:万元,其他交通费用:万元,税金及附加费:万元,其他商品和服务支出:3.50万元。

四、“三公”经费预算说明
 
1、本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为19.00万元,其中:因公出国(境)经费预算为万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为8.00万元,公务接待经费预算为11.00万元;

  2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

  科技和工业信息化局“三公”经费预算说明

    12020年“三公”经费预算情况:2020年我单位“三公”经费预算共19万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务用车运行维护(含基本支出和项目支出)经费预算8万元,公务接待(含基本支出和项目支出)经费预算11万元;

    22019年“三公”经费预算情况:2019年“三公"经费预算共28万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务用车经费预算(含基本支出和项目支出)12万元,公务接待(含基本支出和项目支出)经费预算16万元。

    32020年与2019年度“三公”经费预算比较及原因说明: 

    增减变化情况:2020年“三公”经费预算较2019年整体减少9万元,其中:公务接待经费预算减少5万元,公务用车费减少4万元,因公出国出境费用预算无变化,仍为0

    变化原因说明:

    2020年三公经费预算中,公务用车经费较上年减少4万元,公务接待经费较上年减少5万元,主要原因是:规范了公务用车及公务接待。

五、部门预算公开的表格(详见附表)

   1.财政收支预算总表

   2.财政拨款支出表

   3.一般公共预算支出表

   4.一般公共预算基本支出表

   5.一般公共预算"三公"经费支出表

   6.政府性基金预算支出表

   7.部门收支总表

   8.部门收入总表

   9.部门支出总表  

六、预算公开统一平台的说明 我单位预算统一公开平台为【资兴市人民政府门户网】内的【政务公 开 】【财 政 资 金 栏 目 】 , 网 址 : http://www.zixing.gov.cn/zwgk/ztbd/zfydzl/czzj/zfys/default.htm

 

收 支 预 算 总表

单位名称:资兴市科技和工业信息化局                     单位:万元

收         入

支        出

项      目

金 额

项      目

金 额

一、财政拨款

462.65

一、基本支出

305.65

二、非税收入

 

1、工资福利支出

243.40

 1.政府性基金收入

 

 基本工资

104.53

2.专项收入

 

 津贴补贴

36.29

 3.行政事业性收费收入

 

 奖金

13.78

 4.罚没收入

 

绩效工资

24.49

5.国有资产有偿使用收入

 

 其他社会保障缴费

15.82

6.其他非税收入

 

 机关事业单位基本养老保险

28.65

三、上级补助收入

 

  医疗保险

 

四、其他收入

 

  大病互助

 

 

 

  生育保险

 

 

 

  失业保险

 

 

 

  工伤保险

 

 

 

  其他缴费

 

 

 

  职业年金

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

住房公积金

19.84

 

 

2、对个人和家庭的补助

23.31

五、上年结转

 

离退休费

20.08

  1、财政拨款结转

 

抚恤和生活补助

3.23

2、非税收入拨款结转

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

  3、上级补助收入结转

 

3、商品和服务支出

38.94

  4、其他收入结转

 

公务费

19.50

 

 

交通费

19.44

 

 

职工福利费

 

 

 

 其他商品和服务支出

 

 

 

二、项目支出

157.00

合  计

462.65

合  计

462.65

 

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