资兴市统计局2020年度
部门决算及绩效目标完成情况公开说明
目 录
第一部分 资兴市统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出情况说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占有情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 资兴市统计局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究和推进统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
(二)制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，试算全市及乡镇（街道）国民经济核算工作。
(三)会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业和投入产出调查等重大市情市力调查，汇总整理和提供全市有关市情市力方面的统计数据。
(四)组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、文化体育和娱乐业、计算机服务业等统计调查收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
(五)组织实施全市能源、投资、园区统计、“三上企业”清查摸底、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
(六)组织各乡镇（街道）、经济开发区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
(七)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法审批或者备案地方统计调查项目和市直部门统计调查项目，指导专业统计基本工作统计基层业务基本建设。
(九)协助乡镇（街道）管理统计员，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织申报全市统计专业资格考试、职务评聘和执业资格认定工作。
(十)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规划，指导全市统计信息化系统建设。
(十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
资兴市统计局单位内设机构包括：3个内设机构及1个二级机构。3个内设机构为办公室、政策法规股、统计业务股；1个二级事业单位为资兴市统计调查服务中心。
(二)决算单位构成
资兴市统计局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分 资兴市统计局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 资兴市统计局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计708.51万元，与2019年相比，收、支总
计各增加157.41万元，增长28.56%。主要原因是新增第七次全国人口普查工作，专项资金增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计632.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入632.93万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计592.7万元，其中：基本支出265.58万元，占44.81%；项目支出327.12万元，占55.19%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计708.51万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加157.41万元，增长28.56%。主要原因是新增第七次全国人口普查工作，专项资金增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出592.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加117万元，增长24.64%,主要原因是新增第七次全国人口普查工作，专项资金增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出592.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出592.7万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为398.8万元，支出决算为592.7万元，完成年初预算的148.62%。
1、一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行。
年初预算为182万元，支出决算为265.58万元，完成年初预算的145.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员异动调入及工资福利调整。
2、一般公共服务支出-统计信息事务-统计管理。
年初预算为216.8万元，支出决算为327.12万元，完成年初预算的150.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增2019年新增“四上”企业奖励资金59.5万元；联网直报企业统计督导奖励资金13.86万元，第七次全国人口普查两员工作经费37万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出265.58万元，其中:人员经费251.95万元，占基本支出的94.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.63万元，占基本支出的5.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元，支出决算为3.97万元,完成预算的36.42%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为10.9万元，支出决算为3.97万元,完成预算的36.42%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出与上年相比减少1.86万元，减少31.91%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.97万元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为3.97万元，其中：其他国内公务接待支出3.97万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市统计局2020年共接待国内公务接待批次28个、接待人次162人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
资兴市统计局2020年机关运行经费支出13.63万元。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。我单位有房屋建筑物面积499.03平方米，价值44.45万元，通用设备（含办公电脑、打印机和空调等）221.74万元，办公家具15.6万元。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项工作取得良好成效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我局2020年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了全局各项工作顺利开展。2020年的项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
资兴市统计局整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
资兴市统计局属正科级行政单位。承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规实施情况的职能。截止2020年底，统计局设3个内设机构及1个二级事业单位。3个内设机构为：（一）办公室；（二）政策法规股；（三）统计业务股。一个二级事业单位为资兴市统计调查服务中心。全局核定编制数为22名，其中：局机关编制8名，含公务员编制7名、机关后勤编制1名；局二级机构事业编制14名。年末在职人员21人，离休人员1人，退休人员11人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。
2020年度，单位累计发生基本支出265.58万元，同比上年增加49.06万元，增长22.7%。其中：工资福利支出236.08万元，商品和服务支出13.63万元,对个人和家庭的补助15.87万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出 0万元。
（二）项目支出情况。
2020年度，单位累计发生项目支出327.12万元。其中：中央事业费6.28万元；基层统计调查补助经费25万元；郴州市县区综合绩效考核工作经费10万元；统计调查工作经费5.75万元；普查工作经费5万元；抽样调查工作经费8万元；民意调查工作经费2万元；联网直报企业统计督导奖励资金35.66万元；新增“四上”企业奖励经费59.5万元；第七全国人口普查工作经费167万元。主要用于工业、商贸、能源、投资、服务业、科技、三新产业、房地产及建筑业统计；社情民意调查、政府绩效评价、企业联网直报、统计网络服务及短信平台维护、1%人口抽样调查、第七全国人口普查、联网直报企业督导以及“四上”企业申报等支出。
三、政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
无社会保险基金预算支出。
六、部门履职情况年度工作开展完成情况
2020年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项工作取得良好成效。
一是探索统计创新改革有新举措。落实了地区生产总值统一核算改革。强力推进“四上”单位申报工作。加大了统计工作考核力度。主动担负统计工作的牵头抓总责任。认真做好全面小康和综合绩效考核等各项考核指标的统计工作。
二是人口普查工作取得显著成效。成立机构，落实经费到位。加强宣传，营造良好氛围。多角度、多层次开展普查宣传，为“七人普”营造良好舆论氛围。划分了普查区，“两员”选聘得力。通过“两员”培训，提高了业务能力。普查过程中全员分片指导，确保人口普查数据质量。
三是强化统计工作规范建设。抓实企业联网直报工作。创新思路加强统计基础工作。持续抓好我市2020年统计基层基础工作，通过采取典型示范、全面推广的方式，促进全市所有乡镇（街道）统计站实现规范化建设要求。今年确定的唐洞街道统计站作为重点示范性单位建设，顺利通过省、郴州统计局验收，获得省级重点统计站建设项目资金支持5万元。依法统计依法治统持续深入推进。
四是扎实推进统计服务提质增效。聚集重点行业、重点企业及市委、市政府重大决策部署执行效果，加强动态跟踪；围绕全面小康、高质量发展、为民办实事、产业大转型等做好统计监测工作。坚持每月召开经济形势分析会，加强对GDP等主要经济指标的预研预判，精准把握经济运行趋势。创新统计工作协调机制
七、部门整体支出绩效情况
一是夯实了GDP统一核算改革基础。下发了《关于做好GDP统一核算改革相关工作的通知》，对GDP核算基础指标进行了责任分解。
二是由统计局起草市政府出台了《关于做好2020年度“四上”单位申报工作的通知》（资政办函〔2020〕8号）文件，明确了2020年工作目标，对当年新增的“四上”单位给予一次性奖励（5000-20000元/家）。每成功申报一家“四上”单位，市财政分别给予申报责任单位、乡镇（街道）、申报操作单位各2000元工作经费。
三是组织开展“新冠肺炎”疫情对全市经济影响等专项调研活动。撰写《关于新冠肺炎疫情对我市经济影响的调研报告》得到了
市领导批示。今年共撰写57篇统计分析和调研报告。
八、存在的问题
一是预算执行与预算编制存在较大差异。由于财政部门与各预算部门之间的职能和分工不同，财政部门掌握信息与预算单位存在不对称，财政部门难以准确掌握各预算单位的职责，对单位自编项目预算情况不了解导致年初预算不够，而另一些支出项目结余过大，因此结余的项目造成大量资金闲置，同时需要用的项目又预算不足，造成项目支出完成情况与年初预算存在较大差异，财政资金使用效益未能完全显现。二是未按规定执行项目支出预算。项目预算的执行情况关系到财政资金的使用效益和国有资产的安全完整性。由于部分职工福利支出（如：文明单位奖、平安创建先进单位奖）和扶贫工作经费未纳入财政预算，在预算执行过程中将部分项目结余资金用于职工福利或其他公用开支。三是预算执行分析不够全面深入。预算执行分析是财政预算执行情况的总结，对预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与执行分析的有机结合，不能为领导决策提供科学的。
九、下一步改进措施
一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。强化预算编制的真实性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。提高预算编制的合法性，部门预算编制须符合预算法和国家相关法律、法规的规定，符合国家有关经济社会发展的各项方针、政策，在法律赋予部门的职能范围内。注重预算编制的科学性、完整性。即部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则，稳妥可靠，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。二是增强法治意识，强化预算执行的严肃性。财政部门和预算单位要以科学发展观为统领，充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实必要人员，提高管理水平，加强制度和规范建设；部门预算一经批复，各预算单位必须严格遵照执行，按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算，并要确保专款专用，提高资金使用效益。部门一般不做调整，确实需要调整的，应当按照程序报批，不能擅自调整。三是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。预算执行分析是加强预算收支管理、促进预算收支目标任务全面完成的重要手段，是整个财政预算执行工作的重要组成部分。要高度重视预算执行分析工作，认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。
十、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基
本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、
钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
