资兴市应急管理局2020年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明
发布时间:2021-10-29 10:07来源:应急管理部作者:【字体:

目 录

第一部分资兴市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市应急管理局概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作,指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准,组织编制全市应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织拟订相关政策并监督和组织实施。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预巡查和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大灾害应急指挥工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市发、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推动指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻资国家、省、郴州市综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。

8、负责全市消防管理有关工作,指导乡镇(街道)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、郴州市下达及市本级救灾款物,并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇(街道)及资兴经济开发区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法组织和指导监督实际安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14、组织拟订地震应急预案和综合防御措施,并检查监督实施;组织地震灾害紧急救援工作。

15、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开燕尾服应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

17、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、会同市发展和改革局、市财政局共同牵头建立自然灾害部门联席会议制度;承担市防汛抗旱指挥部、市安全生产委员会、市森林防火指挥部、市防震减灾领导小组的具体工作和市突发事件应急委员会的相关工作;协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家、省、郴州市防汛抗旱指挥部、相关流哉防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

资兴市应急管理局单位内设机构包括:办公室、政策法规股(行政审批股)、应急救援协调股、安全生产综合协调股、减灾救灾和物资保障股、火灾救援股、水旱和地震地质灾害救援股、矿山安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全督管理股、工贸行业安全监督管理股、调查评估和规划预案管理股、财务股、政工室、安全生产执法大队、应急服务中心,全局核定编制数43名,年末实有在职人员51人(含聘用人员10人),退休人员18人。

(二)决算单位构成。

资兴市应急管理局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算,无二级预算单位。

第二部分 资兴市应急管理局2020年度部门决算表(见附表)

第三部分 资兴市应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,902.69万元,与2019年相比,收、支总计各增加455.61万元,增长18.62%。主要原因是2019年机构改革后新增了减灾救灾物资保障职能,2020年支付了2019年的自然灾害救助资金473万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,804.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2804.09万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,747.05万元,其中:基本支出516.25万元,占18.79%;项目支出2230.8万元,占81.21%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2902.69万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加455.61万元,增长18.62%。主要原因是2019年机构改革后新增了减灾救灾物资保障职能,2020年支付了2019年的自然灾害救助资金473万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2747.05万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加399万元,增长16.97%,主要原因是2019年机构改革后新增了减灾救灾物资保障职能,2020年支付了2019年的自然灾害救助资金473万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2747.05万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理(类)支出2747.05万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为667.3万元,支出决算为2,747.05万元,完成年初预算的411.67%。主要原因是增加了项目支出,其中安全监管支出199.34万元,其他应急支出731.19万元(含自然灾害救助资金473万元),消防应急救援支出843.95万元,煤矿安全支出(煤矿关闭退出奖补支出)382.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出516.25万元,其中:人员经费466.42万元,占基本支出的90.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费49.83万元,占基本支出的9.65%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,支出决算为4.7万元,完成预算的97.92%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;

公务接待费支出预算为4.8万元,支出决算为4.7万元,完成预算的97.92%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.28万元,减少21.44%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算4.7万元,占100%。其中:

公务接待费支出决算为4.7万元,其中:其他国内公务接待支出4.7万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市应急管理局2020年共接待国内公务接待59批次、接待413人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

资兴市应急管理局2020年机关运行经费支出49.83万元。

十一、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)相关指标

1.数量指标

(1)安全宣传教育:200人次;

(2)检查生产经营单位:2211家次;

(3)安全生产执法:385家次

(4)组织应急演练:20次;

(5)森林防火防治培训:210人次;

(6)因灾倒塌损坏房屋修缮重建:48户;

(7)冬春期间受灾困难群众救助:3838人次;

(8)添置应急抢险物资:6092套件;

(9)基层群众对应急通讯保障能力的满意度:100%

2、质量指标:

提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。

3、效益指标:

以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。坚持生命至上、安全第一。可持续性影响指标:98%。满意度指标100%。

(二)预算绩效管理工作开展情况。

2020年各项工作组织实施按照年初预算和规划进行,按时、按质完成了各项工作任务。同时,严格按照预算执行与控制本单位的收支,强化预算绩效管理,健全项目资金使用管理制,无截留、挪用、虚列支出等情况,“三公”经费的使用控制在预算范围内,执行情况较好。

(三)主要工作开展情况

1.有效防范化解安全风险。安全生产管理从严从实,深入推进安全生产专项整治三年行动,落实信息反馈、定期通报、巡查督导、警示约谈等工作措施,定期调度专项整治情况。三年行动开展以来,梳理制度措施9项,组织督查1次,通报3次,警示约谈1次,约谈相关部门负责人6人次,督导检查生产经营单位2211家次,排查安全隐患3036处(其中重大隐患6处),整改完成3031处(重大隐患4处)。扎实开展重点行业领域安全生产专项整治和综合治理,聘请专家对生产经营单位进行“安全体检”120家次,查纠隐患561条。深入开展安全生产集中整治行动,暗查暗访、执法检查企业(场所)385家(个)次,排查并整改一般隐患626处,责令停产停业企业4家。安全监管执法从严从重,依法依规办理烟花爆竹零售经营许可证70余个、危险化学品经营许可证3个;持续开展安全监管“强执法防事故”行动,收缴烟花200余件、爆竹500余万响、取缔烟花爆竹非法经营点2个,取缔非法流动加油点4个,安全监管“强执法防事故”行动综合排名位列郴州市应急系统前列。2020年,我市继2018、2019年被评为全省安全生产工作优秀县市区后,再次被评为全省优秀单位。

2.应急管理改革求实求新。应急管理体系基本完善,组织指挥体系不断理顺,成立了市应急管理委员会,调整了市防汛抗旱指挥部、市森林防灭火指挥部等协调调度指挥机构。应急管理制度不断健全,建立了突发事件预警研判通报、信息报告、值班值守、联席会议、应急处置联动等制度,突发事件应对运行机制不断顺畅。组织修编了防汛、抗旱、冰雪雨冻、地质灾害等应急预案。应急能力建设持续推进,组建乡镇应急办、应急事务中心、综合执法大队,三驾马车、三位一体管理应急事务。投入120万元,配备乡镇消防器材,组建乡镇综合应急救援队伍。我市乡镇应急能力建设作为“资兴样板”在全省作典型经验推介。应急物资保障体系持续优化,建立了粮食物资储备库、防汛物资储备库、森林防火物资储备库、消防救援物资储备库等应急物资储备库,商场、超市等社会资源为补充的应急物资储备格局。应急物资储备不断加强,投入213.8万元,添置防汛抗旱、森林防灭火、消防等应急物资。

3.防灾减灾工作有效开展。防治结合,筑牢洪涝灾害“防洪堤”。2020年发布防汛预警信息5次,召开防汛专题会议3次、会商会3次,启动防汛Ⅳ级应急响应1次,抓实风险防控、联动执法清除小二型水库溢洪道行洪障碍12处。开展应急演练16次,承办郴州市防汛抗洪综合性应急演练。有效应对旱灾旱情,启动抗旱Ⅳ级应急响应1次,下达调水令1次,开展人工增雨作业20次。落实灾情信息员信息报告责任制,加强现场核查,准确核灾,核实因水灾受灾人口47715人次,农作物受灾面积25公顷,房屋倒损103户242间,申请灾后重建户22户,修缮户26户,直接经济损失4151万元;因旱受灾98254人次,其中因旱困难需救助人口22594人,因旱饮水困难需救助人口710人;农作物受灾面积7371.2公顷,直接经济损失约14023.2万元。争取上级自然灾害补助资金1600余万元。

4.森林防火工作持续保持高压。严格执行行政首长负责制,严格执行防火值班报告制,实行领导带班和24小时值班制度。定期研判部署,召开森林防灭火专题会议5次,发布预警信息19次。防火期设置检查点16个,开展电话抽查、现场检查等方式督查6次,开展督查11次。严格管控重点人群,摸排重点人员1次,建立管控台账。加大森林防灭火投入,投入46万元购买消防水泵4套、二号扑火工具1.2万把。开展森林防灭火应急演练2次,组织森林防灭火培训2次,参训人员210人。有效处突,积极管控、联动联防处置炎陵县“7·3”边界火灾、苏仙区“7·22”森林火灾,得到了省应急厅、郴州应急局的高度赞扬。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页
    分享:
【 纠 错 】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】