2019年度资兴市应急管理局单位部门决算
发布时间:2020-09-04 18:05来源:资兴市应急管理局作者:【字体:


 

 

2019年度资兴市应急管理局单位部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部

单位概况

一、 部门职责

(一)负责应急管理工作,指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监督管理工作。

贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准,组织编制全市应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织拟订相关政策并监督和组织实施。

指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预巡查和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大灾害应急指挥工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市发、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推动指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻资国家、省、郴州市综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。

负责全市消防管理有关工作,指导乡镇(街道)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、郴州市下达及市本级救灾款物,并监督使用。

十一依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇(街道)及资兴经济开发区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

十二按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法组织和指导监督实际安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

十三负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

十四组织拟订地震应急预案和综合防御措施,并检查监督实施;组织地震灾害紧急救援工作。

十五依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

十六开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

十七制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

十八负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

十九会同市发展和改革局、市财政局共同牵头建立自然灾害部门联席会议制度;承担市防汛抗旱指挥部、市安全生产委员会、市森林防火指挥部、市防震减灾领导小组的具体工作和市突发事件应急委员会的相关工作;协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家、省、郴州市防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

二十完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2019年资兴市应急管理局核定编制数43人,年末实有在职人员51人(含聘用人员8人),退休人员16人单位机构改革加挂市防汛抗旱指挥部办公室内设机构包括办公室、政策法规股(行政审批股)、应急救援协调股、安全生产综合协调股、减灾救灾和物资保障股、火灾救援股、水旱和地震地质灾害救援股、矿山安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全督管理股、工贸行业安全监督管理股、调查评估和规划预案管理股、财务股、政工股

(二)决算单位构成。资兴市应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:资兴市应急管理局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

(请插入公开的8张表)

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2,447.08万元。与2018年相比,增加1702.91万元,增长228%,主要是因为煤炭行业去产能奖补资金、单位机构改革人员转隶和资兴消防救援大队添置消防车等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,387.35万元,其中:财政拨款收入2,387.35万元,占100%;上级补助收入1286万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,348.48万元,其中:基本支出488.05万元,占20.78%;项目支出1,860.42万元,占79.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,348.48万元,与2018年相比,增加(减少)1604.31万元,增长215.58%,主要是煤炭行业去产能奖补资金、单位机构改革人员转隶和资兴消防救援大队添置消防车等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2,348.48万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加1604.31万元,增长215.58%,主要是煤炭行业去产能奖补资金、单位机构改革人员转隶和资兴消防救援大队添置消防车等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2,348.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出488.05万元,占20.78%;其他资源勘探信息等支出1319.76万元,占56.19%,应急管理事务运行支出428.33万元,占18.23%,安全监管支出214.69万元,其他应急管理支出384.58万元,占16.37%。煤矿安全支出40万元,占1.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为465.09万元,支出决算数为2,348.48万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务

  年初预算为465.09万元,支出决算为488.05万元,完成年初预算的104.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位机构改革,职能职责发生变化。

2、其他资源勘探信息等支出

年初预算为0万元,支出决算为1319.76万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:煤炭行业去产能奖补资金等。

3、应急管理事务支出

  年初预算为0万元,支出决算为1067.59万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位机构改革,职能职责发生变化。

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出488.05万元,其中:人员经费437.9万元,占基本支出的89.72%,主要包括基本工资155.61万元、津贴补贴90.38、奖金132.73公用经费50.16万元,占基本支出的10.27%,主要包括办公费2.91万元水电费4.77万元、邮电费1.16万元、差旅费1.81万元、公务接待费2.21万元、公务交通补贴23.66万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为5.98万元,完成预算的99.66%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无此类费用的支出。

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为5.98万元,完成预算的99.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是尽量节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无此类费用的支出

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.98万元,占99.66%,因公出国(境)费支出决算0万元,占XX%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占XX%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,无此开支。

  2、公务接待费支出决算为5.98万元,全年共接待来访团组62个、来宾1020人次,主要是应急24小时值守用餐和上级部门检查安全生发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,无此类开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)基本支出情况

2019年度,单位累计发生基本支出488.05万元,同比上年增加17.33万元,增加3.6%。其中:工资福利支出431.41万元,商品和服务支出50.16万元,对个人和家庭的补助6.18万元,资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出 0.3万元。

  (二)项目支出情况。

   2019年度,单位累计发生项目支出1860.43万元。

  一、专项支出管理情况。

  1、专项工作经费是其他资源勘探信息等支出(关闭煤矿补助)为确保社会稳定,做好煤矿关闭后续工作,2019年1月至12月该项目实施已足额拨付到位。

  项目立项情况:专项工作经费设立依据是郴财企指[2018]19号文件、资财企指[2019]3号文件和资财企指[2019]43号。该项目财政预算资金1319.76万元,该项目实际支出为1319.76万元,该项专项资金用于补助关闭煤矿的职工安置、经济损失、实施关闭等费用支出。

  具体项目实施情况:专项工作经费由市财政拨款及时拨款,及时跟进的义务,确保其他资源勘探信息等支出(关闭煤矿补助)落到实处。

  2、安全监管支出(安全监管专项经费)为确保做好全市消防管理,指导乡镇(街道)消防监督、火灾扑救等工作。2019年1月至12月该专项实施已足额拨付到位。

  项目立项情况:专项工作经费设立依据是郴财企指[2019]24号文件、该项目财政预算资金214.69万元,该项目实际支出为214.69万元,该项专项资金用于购置抢险救援消防车等支出。

  3、其他应急管理支出(其他应急管理经费)为确保应对全市安全生产类、自然灾害类等突出发事和综合防灾减灾救灾等工作。2019年1月至12月该专项实施已足额拨付到位。

  项目立项情况:专项工作经费设立依据是资财企指[2019]24号文件、该项目财政预算资金285.98万元,该项目实际支出为285.98万元,该项专项资金用于全市安全生产类、自然灾害类等突出发事和综合防灾减灾救灾等工作支出。

  4、其他煤矿安全支出(煤矿安全监管经费)为确保关闭煤矿2家(蓼江五七煤矿、白马江煤矿)社会稳定和日常巡查等后续工作。2019年1月至12月该专项实施已足额拨款到位。

  项目立项情况:专项工作经费设立依据是湘财企指[2019]15号文件、该项目财政预算资金40万元,该项目实际支出为40万元,该专项资金用于确保关闭煤矿2家(蓼江五七煤矿、白马江煤矿)社会稳定和日常巡查等后续工作等工作支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出50.16万元比年初预算数减少2.61万元,降低5.2%。主要原因是上级拨款减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.2万元,用于召开防灾减灾会议,人数20人,内容为购买宣传单。

(三)政府采购支出情况

 无

(四)国有资产占用情况

  无

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


  一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

资兴市应急管理局预算项目支出绩效报告

 

一、预算支出概况

(一)项目实施单位基本情况。

   资兴市应急管理局市政府工作部门,正科级,加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子。全局核定编制数43名,年末实有在职人员51人(含聘用人员8人),退休人员16人。

  (二)预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、专项工作经费是其他资源勘探信息等支出(关闭煤矿补助)为确保社会稳定,做好煤矿关闭后续工作,2019年1月至12月该项目实施已足额拨付到位。

项目立项情况:专项工作经费设立依据是郴财企指[2018]19号文件、资财企指[2019]3号文件和资财企指[2019]43号。该项目财政预算资金1319.76万元,该项目实际支出为1319.76万元,该项专项资金用于补助关闭煤矿的职工安置、经济损失、实施关闭等费用支出。

  项目实施情况:专项工作经费由市财政及时拨款,及时跟进的义务,确保其他资源勘探信息等支出(关闭煤矿补助)落到实处。通过各级文件指示,按市级财政部门的核定,2019年拨付经费共计1319.76万元,主要包括煤矿关闭补偿1210万元其他工作经费109.76万元。

  2、安全监管支出(安全监管专项经费)为确保做好全市消防管理,指导乡镇(街道)消防监督、火灾扑救等工作。2019年1月至12月该专项实施已足额拨付到位。

  项目立项情况:专项工作经费设立依据是郴财企[2019]24号文件、该项目财政预算资金214.69万元,该项目实际支出为214.69万元,该项专项资金用于购置抢险救援消防车等支出。

  项目实施情况:专项工作经费由市财政及时拨款,及时跟进的义务,确保其他资源勘探信息等支出(关闭煤矿补助)落到实处。通过各级文件指示,按市级财政部门的核定,2019年拨付经费共计214.69万元,主要包括购置抢险救援消防车支出170万元,专项工作经费44.69万元。

  3、其他应急管理支出(其他应急管理经费)为确保应对全市安全生产类、自然灾害类等突出发事和综合防灾减灾救灾等工作。2019年1月至12月该专项实施已足额拨付到位。

项目立项情况:专项工作经费设立依据是资财企指[2019]24号文件、该项目财政预算资金285.98万元,该项目实际支出为285.98万元,该项专项资金用于全市安全生产类、自然灾害类等突出发事和综合防灾减灾救灾等工作支出。

项目实施情况:专项工作经费由市财政及时拨款,及时跟进的义务,确保其他应急管理支出(其他应急管理经费)落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2019年拨付经费共计285.98万元,主要包括安全监管等经费285.98万元。

  4、其他煤矿安全支出(煤矿安全监管经费)为确保关闭煤矿2家(蓼江五七煤矿、白马江煤矿)社会稳定和日常巡查等后续工作。2019年1月至12月该专项实施已足额拨款到位。

项目立项情况:专项工作经费设立依据是湘财企指[2019]15号文件、该项目财政预算资金40万元,该项目实际支出为40万元,该专项资金用于确保关闭煤矿2家(蓼江五七煤矿、白马江煤矿)社会稳定和日常巡查等后续工作等工作支出。

项目实施情况:专项工作经费由市财政及时拨款,及时跟进的义务,确保其他煤矿安全支出(煤矿安全监管经费)落到实处。通过市级文件指示,按市级财政部门的核定,2019年拨付经费共计40万元,主要包括煤矿安全监管等经费40万元。

  (三)预算资金绩效目标,包括总体目标和年度目标。



总体目标是实现专项工作的顺利开展,确保应急局工作的常态化运行,发挥资金的实际效用。年度目标是顺利完成本年度专项工作。

二、预算资金使用及管理情况

专项工作经费由市级财政拨款统发,但是作为应急管理局及时拨款,及时跟进的义务,确保专项经费支出落到实处。通过级文件指示,按市级财政部门的核定,2019年下拨给的经费共计1860.43万元,主要包括其他资源勘探信息等支出(关闭煤矿补助)1319.76万元;安全监管支出(安全监管专项经费)214.69万元;其他应急管理支出(其他应急管理经费)285.98万元;其他煤矿安全支出(煤矿安全监管经费)40.00万元。

 

三、预算支出组织实施情况

项目支出采用专项资金专款专用,提高了资金拨付的常态化监督,提高了项目资金的实效性,防止了资金遭到挪用。

截止2019年12月底,资金已经全部拨付到位,项目也已经顺利的完成并投入使用。

四、预算支出绩效情况

通过系统性考核,发现专项工作经费自评分为95分,我局经费保障支出自评分93分,总体而言预算支出绩效情况良好。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

  经费不足制约着单位职能的发挥。一是专项经费预算安排不足。2019年安排的办公经费、防汛抗旱、森林防火等预算与实际开支经费相比较严重不足,难以实现单位的工作开展。

二是由于我局的工作人员少,尽管我局在工作方面做了大量工作,也取得取得了一定成效,但还是由于人员不足等客观原因的限制,在开展工作上存在居多的困难和问题,制约着我局的工作职能的发挥。

 六、有关建议

1、强化财源建设,积极申请上级财政支持。

2、强化资金绩效,能更好完成绩效目标。

七、其他需要说明的问题


2019年资兴市应急管理局.xls

 

 

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