资兴市应急管理局2021年部门预算、绩效目标公开
发布时间:2021-01-28 09:44来源:资兴市应急管理局作者:【字体:

   

第一部分 部门预算编制及公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算"三公"经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.项目支出预算表

10.部门整体支出绩效目标申报表 

11.专项资金绩效目标申报表

12.政府采购预算表

13.政府购买服务项目支出预算表

 

第一部分  部门预算编制及公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

资兴市应急管理局的主要职责:1、负责应急管理工作,指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作;负责安全生综合监督管理工作。2、贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准,组织编制全市应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划。3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。4.牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取的和共享机制,依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大灾害就急指挥工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工和。7.统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻资国家、省、郴州市综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。8.负责全市消防管理有关工作,指导乡镇(街道)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、郴州市下达及市本级救灾款物,并监督使用。11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇(街道)及资兴经济开发区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法组织和指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13.负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。14.组织拟订地震应急预案和综合防御措施,并检查监督实施;组织地震灾害紧急救援工作。15.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。16.开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事故的区域救援工作。17.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。19.会同市发展和改革局、市财政局共同牵头建立自然灾害部门联席会议制度;承担市防汛抗旱指挥部、市安全生产委员会、市森林防火指挥部、市防震减灾领导小组的具体工作和市突发事件应急委员会的相关工作;协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家、省、郴州市防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。20.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

资兴市应急管理局全额拨款单位。核定编制数43名,其中全额编制43名,差额编制0名,自收自支0名。该单位部门预算实有人员66人,其中在职人员41人,退休人员18人,其他人员7人。内设机构:办公室、政策法规股、应急救援协调股、安全生产综合协调股、减灾救灾和物资保障股、火灾救援股、水旱和地震地质灾害救援股、矿山安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、调查评估和规则预案管理股、财务股、政工室、安全生产执法大队、安全生产和应急服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、市应急管理局部门本级

2、市安全生产执法大队

3、市安全生产和应急服务中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数831.04万元,其中,一般公共预算拨款831.04万元(经费拨款728.36万元,纳入一般公共预算管理的非税收入102.68万元),政府性基金预算收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加163.74万元,主要原因是因为机构改革,人员经费增加,安全和应急专项经费增加了。

(二)支出预算。2021年年初预算数831.04万元,其中,一般公共服务支出831.04万元,支出较去年增加163.74万元,主要原因是对安全和应急专项经费力度加大增强了。

四、一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入831.04万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为538.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:

①工资福利支出402.65万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出8.24万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出127.77万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2021年年初预算数为292.38万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:地质灾害防治工作经费3万元,驻矿安监员工资和社会保障缴费23.38万元,自然灾害生活救助50万元,全市安全监管专项经费(含驻资煤矿安全专项务、安全专线费用)216万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位机关运行经费预算总额为46.77万元,其中:办公费:2.00万元,水费:0.40万元,电费:6.00万元,差旅费:2.00万元,公务接待费:1.50万元,工会经费:5.60万元,福利费:3.00万元,其他交通费用:26.27万元。2020年预算增加0.55万元,主要原因是:人员变化增加所致。

(二)“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数10.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7.00万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.00万元),公务接待费3.50万元。

2020年“三公”经费预算相比:公务接待经费较上年减少0.3万元,主要减少原因:严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格控制接待规格、接待标准、陪同人数。公务用车运行维护经费较上年减少0.5万元,主要减少原因:全市公务用车管理改革后,我单位严格执行市委市政府关于加强公务派车用车管理的各项规定,对因公用车进行规范管理,确需用车的,须按规定程序进行申请和审批。因公出国(境)经费为0,较上年无增减。

(三)政府采购情况

2021年部门单位政府采购预算(含政府购买服务)总额为115.6万元,其中:政府采购货物预算103万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.6万元。

(四)国有资产占有使用情况

1)车辆占用使用情况。我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。我单位共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。我单位有办公用房231平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。我单位其他固定资产共计151.58万元。

(五)绩效目标设置情况

1)本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为831.04万元,其中,基本支出538.66万元,项目支出292.38万元。整体绩效目标是:目标1、加强应急管理工作,指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。目标2、深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作,开展隐患排查工作专项治理。目标3、编制市总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案。目标4、开展安全生产、应急管理新闻宣传,安全生产宣传教育和培训工作。目标5、加强监测预警,应急管理安全生产网络化管理和信息化建设。组织各乡镇街道大型综合减灾防灾应急演练5次;开展安全生产、应急管理培训、防灾减灾信息员培训人数1300人;制定安全生产类、自然灾害类专项预案8个。自然灾情实时勘查率30%;安全生产事故救援参与率100%;安全隐患整改率达标率100%;应急管理安全生产宣传知识普及率80%;开展安全生产宣传月每年6月;防汛抗旱、生产安全事故和自然灾害等工作信息报送时效24小时以内;市应急管理工作基本支出538.66万元;市应急管理工作项目支出346.78万元主要包括:自然灾害生活救助50万元;驻矿安监员工资和社会保障缴费23.38万元;地质灾害防治工作经费3万元;全市安全监管专项经费(含驻资煤矿安全专项服务、安监专线费用)216万元。以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意思,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。加强安全生产管理和防灾减灾能力,有效遏制安全生产、自然灾害事故发生,确保人民生命安全。对全市企业进行计划执法,每年组织专家安全生产隐患大排查,确保安全生产;满意度指标达90%

2)重点项目绩效目标情况。

本单位没有重点项目绩效。

六、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分  部门预算公开表格

 资兴市应急管理局2021年部门预算公开表.xlsx

 

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