资兴市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开
发布时间:2019-09-06 15:14来源:资兴市安全生产监督管理局作者:【字体:

资兴市安全生产监督管理局

2018年度部门决算公开

    

  第一部分 资兴市安全生产监督管理局概况 

      一、部门职责 

      二、机构设置 

  第二部分 资兴市安全生产监督管理局2018年度部门决算表 

      一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 资兴市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明 

      一、收入支出决算总体情况说明 

      二、收入决算情况说明 

      三、支出决算情况说明 

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

            九、其他重要事项

 第四部分 名称解释 

 

 

 

 

 

 

第一部分  资兴市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、郴州市安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章,组织拟订全市安全生产、职业卫生工作规划、政策方面的规范性文件,指导、协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息。承担全市安全生产综合监督管理责任。承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责组织、指导对全市用人单位工作场所职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理;负责职业卫生安全许可证(含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证)的核发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查;指导、协调全市安全生产事故应急救援工作;组织、指导全市安全生产宣传教育工作;组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、 机构设置

资兴市安全生产监督管理局设7个内设机构:办公室、政策法规股、安全生产综合协调股、非煤矿山安全监督管理股、煤矿安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、工贸行业和职业安全健康监督管理股。

资兴市安全生产监督管理局编制人数31人,实有在编人数31人,退休人员15人,借调人员1人,临时聘用人员4人,驻矿安监员7人,保安保洁人员3人,共计61人。

 

   第二部分 资兴市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 资兴市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本年收入合计738.91万元,与上年相比减少21%2018年度支出合计684.44万元,与上年相比减少27%

二、收入决算情况说明 

2018年度本年收入合计738.91万元,其中:财政拨款收入738.91万元。占总收入的100%

三、支出决算情况说明 

2018年度支出合计684.44万元,其中:基本支出364.54万元,占总支出的53%;项目支出319.9万元,占总支出的47%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度本年收入合计738.91万元,与上年相比减少21%2018年度支出合计684.44万元,与上年相比减少27%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1、基本支出:2018年度财政拨款基本支出364.54万元,占总支出的53%。其中:人员经费309.22万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等);公用经费52.77万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

2、项目支出:项目支出319.9万元,占总支出的47%

安全监管公用经费支出248.95万元,主要用于资料费、办公费、 招待费、其他交通费用、差旅费和下乡补助、培训费。

安全监管人员经费70.95万元,主要用于煤矿驻矿安监员工资、奖金、各项社保保障费,局机关人员住房公积金、第十三月工资奖金、绩效评估考核奖,伙食补助费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度财政拨款基本支出364.54万元,其中:人员经费309.22万元,比2017年减少87.53万元,减少22%。;公用经费52.77万元,比2017年减少1.34万元,降低2%。变动主要原因是:20162017年两年的人员奖励工资大部分集中在2017年发放的,2018年人员经费减少了。厉行节约,反对浪费,公用经费开支减少了。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.4万元,支出决算为6.1万元,完成预算的22%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为6.1万元(国内公务接待110批,共计1100人;国外公务接待0批,共计0人),公务接待费支出预算为19.4万元,完成预算的31%2018年度“三公”经费支出决算数与预算数减少的主要原因:我局严格执行程序,做好源头管理。结合我局的实际,制定了公务接待管理办法。对公务接待严格审批控制,实行公函制度。严格标准,做到厉行厉俭。工作餐根据人数采用圆桌餐或者自助餐形式,以单位食堂招待为主,以湖南本地家常菜为主,不得提供鲍鱼、燕窝、鱼翅等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。实行车改后,我局公车全部上交,公务用车时向车队调车租车办事。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少10.7万元,下降64%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算减少10.7万元,减少64%,主要是上级检查减少,接待任务减少,严格标准,做到厉行厉俭。2018 年度“三公”经费支出决算数小于2017年决算数的主要原因:厉行节约,合理使用,公车改革后,公车全部上交,没有公务用车运行费用。

八、预算绩效情况说明 

预算绩效管理工作开展情况良好,达到了预期效果。我单位加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善,加强绩效管理,不断提升工作绩效,进一步发挥工作职能作用,为我市安全保驾护航。完善绩效评价体系,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。统筹协调,提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施,降低行政运行成本,提高资金使用绩效。 

九、其他重要事项

1、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出52.77万元,比2017年减少1.34万元,降低2%。变动主要原因是:经费开支减少了。

2、政府采购支出情况。没有购买大额资产,单位自行购买的小额办公设备。

3、国有资产占用情况。国有资产主要是一层办公楼和办公设备等固定资产。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


资兴市安全生产监督管理局

                                   2019123


资兴市安全生产监督管理局2018年决算公开表.xls

资兴市安全生产监督管理局2018年决算批复公开.xls

资兴市财政局关于批复资兴市安全生产监督管理局部门决算的通知.docx

 

 

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