资兴市安全生产监督管理局2018年预算编报说明
一、单位机构、人员情况
资兴市安全生产监督管理局是全额拨款单位。核定编制数30名,其中全额编制30名,差额编制名,自收自支名。该单位部门预算实有人员60人,其中在职人员30人,离休人员人,退休人员15人,其他人员15人。
二、预算收支情况和项目经费安排
1、预算支出情况:2018年预算总支出459.89万元,其中:基本支出387.70万元(工资福利支出306.21万元,对个人和家庭的补助万元,商品和服务支出81.49万元),项目支出72.19万元(财政拨款安排55.88万元,非税收入安排16.31万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元)。
2、预算平衡情况:2018年预算总收入459.89万元,其中:财政拨款348.24万元,非税收入111.65万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出459.89万元,预算收支平衡。
3、政府统筹缴纳情况:2018年应缴纳的政府统筹:2.00万元
三、年度机关运行经费情况说明
我单位年度机关运行经费预算总额为:35.32万元,其中:办公费:2.00万元,印刷费:0.50万元,咨询费:0.60万元,手续费:0.65万元,水费:0.35万元,电费:4.00万元,邮电费:1.00万元,物业管理费:万元,差旅费:1.00万元,因公出国(境)费:万元,维修(护)费:万元,租赁费:万元,会议费:万元,培训费:万元,公务接待费:3.40万元,专用材料费:万元,装备购置费:万元,工程建设费:万元,专用燃料费:万元,劳务费:万元,委托业务费:万元,工会经费:万元,福利费:万元,公务用车运行维护费:1.00万元,其他交通费用:万元,税金及附加费:万元,其他商品和服务支出:万元。
四、“三公”经费预算说明
1、本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为27.40万元,其中:因公出国(境)经费预算为万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为8.00万元,公务接待经费预算为19.40万元;
2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:
资兴市安监局“三公”经费预算说明
1、2018年“三公”经费预算情况:2018年“三公”经费预算共27.4万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务用车运行维护(含基本支出和项目支出)经费预算8万元,公务接待(含基本支出和项目支出)经费预算19.4万元;
2、2017年“三公”经费预算情况:2017年“三公"经费预算共29.71万元,其中公务用车经费(含基本支出和项目支出)7.31万元,公务接待经费(含基本支出和项目支出)22.4万元,因公出国(境)预算为0万元。
3、2018年与2017年度“三公”经费预算比较及原因说明:
变化情况:2018年“三公”经费预算较2017年整体增加2.31万元,其中:公务接待经费预算减少3万元,公务用车费增加0.69万元,因公出国出境费用预算无变化,仍为0。
原因说明:
2018年三公经费预算中,公务接待经费较上年减少3万元,主要原因是因为:严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格接待规格、接待标准,陪同人员。 公务用车费用预算较上年增加0.69万元,增加的主要原因是:全市公务用车管理改革后,我单位严格执行市委、政府关于加强公务派车用车管理的各项规定,对因公用车进行规范管理,确需用车的,须按规定程序进行申请和审批。但是我局各项工作量增加,年内开展安全专项检查督查工作增加,调车用车量增加。
五、词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、部门预算公开的表格(详见附表)
1.财政收支预算总表
2.财政拨款支出表
3.一般公共预算支出表
4.一般公共预算基本支出表
5.一般公共预算"三公"经费支出表
6.政府性基金预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
收 支 预 算 总 表
单位名称:资兴市安全生产监督管理局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
一、财政拨款 |
348.24 |
一、基本支出 |
387.70 |
二、非税收入 |
111.65 |
1、工资福利支出 |
306.21 |
1.政府性基金收入 |
|
基本工资 |
104.26 |
2.专项收入 |
|
津贴补贴 |
78.32 |
3.行政事业性收费收入 |
|
奖金 |
|
4.罚没收入 |
88.20 |
绩效工资 |
14.00 |
5.国有资产有偿使用收入 |
|
其他社会保障缴费 |
5.23 |
6.其他非税收入 |
23.45 |
机关事业单位基本养老保险 |
39.23 |
三、上级补助收入 |
|
医疗保险 |
14.49 |
四、其他收入 |
|
大病互助 |
|
|
|
生育保险 |
|
|
|
失业保险 |
|
|
|
工伤保险 |
|
|
|
其他缴费 |
|
|
|
职业年金 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
21.90 |
|
|
住房公积金 |
28.78 |
|
|
2、对个人和家庭的补助 |
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五、上年结转 |
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离退休费 |
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1、财政拨款结转 |
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抚恤和生活补助 |
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2、非税收入拨款结转 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
3、上级补助收入结转 |
|
3、商品和服务支出 |
81.49 |
4、其他收入结转 |
|
公务费 |
69.09 |
|
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交通费 |
|
|
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职工福利费 |
12.40 |
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
二、项目支出 |
72.19 |
合 计 |
459.89 |
合 计 |
459.89 |