资兴市安全生产监督管理局2018年预算编报说明

一、单位机构、人员情况

资兴市安全生产监督管理局是全额拨款单位。核定编制数30名，其中全额编制30名，差额编制名，自收自支名。该单位部门预算实有人员60人，其中在职人员30人，离休人员人，退休人员15人，其他人员15人。

 二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算支出情况：2018年预算总支出459.89万元，其中：基本支出387.70万元（工资福利支出306.21万元，对个人和家庭的补助万元，商品和服务支出81.49万元），项目支出72.19万元（财政拨款安排55.88万元，非税收入安排16.31万元，上级补助收入万元，其他收入万元，上年结转万元）。

2、预算平衡情况：2018年预算总收入459.89万元，其中：财政拨款348.24万元，非税收入111.65万元，上级补助收入万元，其他收入万元，上年结转万元。预算总支出459.89万元，预算收支平衡。

    3、政府统筹缴纳情况：2018年应缴纳的政府统筹：2.00万元

    三、年度机关运行经费情况说明

     我单位年度机关运行经费预算总额为：35.32万元，其中：办公费：2.00万元，印刷费：0.50万元，咨询费：0.60万元，手续费：0.65万元，水费：0.35万元，电费：4.00万元，邮电费：1.00万元，物业管理费：万元，差旅费：1.00万元，因公出国（境）费：万元，维修（护）费：万元，租赁费：万元，会议费：万元，培训费：万元，公务接待费：3.40万元，专用材料费：万元，装备购置费：万元，工程建设费：万元，专用燃料费：万元，劳务费：万元，委托业务费：万元，工会经费：万元，福利费：万元，公务用车运行维护费：1.00万元，其他交通费用：万元，税金及附加费：万元，其他商品和服务支出：万元。

    四、“三公”经费预算说明
  1、本年“三公”经费预算情况的说明：本年我单位“三公”经费总预算为27.40万元，其中：因公出国（境）经费预算为万元，公务用车运行和维护费（含基本支出和项目支出）经费预算为8.00万元，公务接待经费预算为19.40万元；

  2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明：

  资兴市安监局“三公”经费预算说明

    1、2018年“三公”经费预算情况：2018年“三公”经费预算共27.4万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务用车运行维护（含基本支出和项目支出）经费预算8万元，公务接待（含基本支出和项目支出）经费预算19.4万元；

    2、2017年“三公”经费预算情况：2017年“三公"经费预算共29.71万元,其中公务用车经费（含基本支出和项目支出）7.31万元,公务接待经费（含基本支出和项目支出）22.4万元,因公出国（境)预算为0万元。

    3、2018年与2017年度“三公”经费预算比较及原因说明： 

    变化情况：2018年“三公”经费预算较2017年整体增加2.31万元，其中：公务接待经费预算减少3万元，公务用车费增加0.69万元，因公出国出境费用预算无变化，仍为0。

    原因说明：

    2018年三公经费预算中，公务接待经费较上年减少3万元，主要原因是因为：严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定，确须接待的，严格接待规格、接待标准，陪同人员。    公务用车费用预算较上年增加0.69万元，增加的主要原因是：全市公务用车管理改革后，我单位严格执行市委、政府关于加强公务派车用车管理的各项规定，对因公用车进行规范管理，确需用车的，须按规定程序进行申请和审批。但是我局各项工作量增加，年内开展安全专项检查督查工作增加，调车用车量增加。

五、词解释

   1、机关运行经费　　
      为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、部门预算公开的表格（详见附表）

   1.财政收支预算总表

   2.财政拨款支出表

   3.一般公共预算支出表

   4.一般公共预算基本支出表

   5.一般公共预算"三公"经费支出表

   6.政府性基金预算支出表

   7.部门收支总表

   8.部门收入总表

   9.部门支出总表      

                             收 支 预 算  总 表

单位名称：资兴市安全生产监督管理局                          单位:万元