资兴市安全生产监督管理局2017年预算编报说明
发布时间:2017-07-02 09:32来源:市财政局作者:不详【字体:

 

一、单位机构、人员情况

资兴市安全生产监督管理局全额拨款单位。核定编制数29名,其中全额编制29名,差额编制 名,自收自支 名。该单位部门预算实有人员60人,其中在职人员31人,离休人员 ,退休人员15人,其他人员14人。

二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算支出情况:2017年预算总支出884.20万元,其中:基本支出380.35万元(工资福利支出306.72万元,对个人和家庭的补助28.63万元,商品和服务支出45.00万元),项目支出503.85万元(财政拨款安排336.05万元,非税收入安排40.20万元,上级补助收入 万元,其他收入127.60万元,上年结转 万元)。

2、预算平衡情况:2017年预算总收入884.20万元,其中:财政拨款624.38万元,非税收入132.22万元,上级补助收入 万元,其他收入127.60万元,上年结转 万元。预算总支出884.20万元,预算收支平衡。

3、政府统筹缴纳情况:2017年应缴纳的政府统筹:2.00万元

三、年度机关运行经费情况说明

我单位年度机关运行经费预算总额32.60万元,其中:办公费:2.25万元,印刷费: 万元,咨询费 万元,手续费: 万元,水费:0.35万元,电费:4.00万元,邮电费: 万元,物业管理费: 万元,差旅费:1.00万元,因公出国(境)费: 万元,维修(护)费: 万元,租赁费: 万元,会议费: 万元,培训费: 万元,公务接待费:3.40万元,专用材料费: 万元,装备购置费: 万元,工程建设费: 万元,专用燃料费: 万元,劳务费: 万元,委托业务费: 万元,工会经费: 万元,福利费: 万元,公务用车运行维护费: 万元,其他交通费用:21.60万元,税金及附加费: 万元,其他商品和服务支出: 万元

四、“三公”经费预算说明

1、本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为29.71万元,其中:因公出国(境)经费预算为 万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为7.31万元,公务接待经费预算为22.40万元;

2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

对公务接待,严格审批控制,严格控制标准,做到厉行厉俭。2017年预算22.4万元,与2016年相比减少10万元,我局机关食堂改造后,接待地点主要安排在机关食堂接待客人,成本降低了,是主要的减少原因。

对公车运行经费,2017年预算7.31万元,与2016年相比减少12.98万元,主要减少原因是:2016年我局有四台车运行,下乡、下矿费用高,2017年实行车改,车辆上交,交通补贴发放到人后,严格控制调车用车计划,统一调度合理使用。

五、词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

2.财政拨款支出表

3.一般公共预算支出表

4.一般公共预算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表 

  

收 支 预 算  总 表

单位名称:资兴市安全生产监督管理局                 单位:万元

收         入

支        出

项      目

金 额

项      目

金 额

一、财政拨款

624.38

一、基本支出

380.35

二、非税收入

132.22

 1、工资福利支出

306.72

   1.政府性基金收入

 

   基本工资

115.81

   2.专项收入

 

   津贴补贴

68.81

   3.行政事业性收费收入

 

   奖金

45.97

   4.罚没收入

108.77

绩效工资

 

   5.国有资产有偿使用收入

 

   社会保障缴费

60.43

   6.其他非税收入

23.45

       养老保险

39.82

三、上级补助收入

 

       医疗保险

16.32

四、其他收入

127.60

       大病互助

0.35

 

 

       生育保险

 

 

 

       失业保险

0.30

 

 

       工伤保险

1.64

 

 

       其他缴费

2.00

 

 

   职业年金

 

 

 

其他工资福利支出

15.70

 

 

2、对个人和家庭的补助

28.63

 

 

  离退休费

 

五、上年结转

 

  住房公积金

28.63

  1、财政拨款结转

 

  抚恤和生活补助

 

2、非税收入拨款结转

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  3、上级补助收入结转

 

3、商品和服务支出

45.00

  4、其他收入结转

 

   公务费

11.00

 

 

   交通费

21.60

 

 

   职工福利费

12.40

 

 

   其他商品和服务支出

 

 

 

二、项目支出

 

合  计

884.20

合  计

884.20

 

 部门预算公开表_(606001)资兴市安全生产监督管理局.xls

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