资兴市文化旅游广电体育局2020年部门预算公开及编制情况说明
发布时间:2020-05-12 10:12来源:资兴市文化旅游广电体育局作者:【字体:

 

 资兴市文化旅游广电体育局2020年预算编制及

公开说明

 

第一部分  预算编制及公开说明目录

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介

(二)部门主要职责
二、预算编制情况
  (一)预算编制构成情况
  (二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况的说明
    1.本年度经费预算情况
    2.本年与上年预算支出及增减变化情况
    3.预算平衡情况
    4.政府采购预算安排情况
    5.相关专业名词解释
    6.国有资产占有情况说明
    7.重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况
三、年度机关运行经费情况说明
四、“三公”经费预算说明
    1.本年“三公”经费预算情况的说明
    2.本年与上年“三公”经费预算的比较及变化情况和原因说明
五、部门预算公开的表格(详见附表)

     1.财政收支预算总表

     2.财政拨款支出表

     3.一般公共预算支出表

     4.一般公共预算基本支出表

     5.一般公共预算"三公"经费支出表

     6.政府性基金预算支出表

     7.部门收支总表

     8.部门收入总表

     9.部门支出总表 
六、预算公开统一平台的说明  

 

第二部分  年度预算编制及公开的具体说明

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

(一)机构简介

资兴市文化旅游广电体育局全额拨款单位。核定编制数42名,其中全额编制42名。该单位部门预算实有人员53人,其中在职人员38人,离休人员0人,退休人员15人。

资兴市文化旅游广电体育局下辖11个内设股室、8个二级事业单位、13个乡镇文化站,现有在职干部职工157人。

(二)部门主要职责

    1、研究拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物政策措施、事业和产(行)业发展规划并组织实施,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物融合发展;推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的体制机制改革。

2、指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

3、负责全市公共文化事业发展,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物公共服务体系建设,深入实施惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导、协调、监督全市文化体育设施建设;指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

4、负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5、负责规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业,组织实施相关资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进产业发展。

6、组织、指导全市文化市场综合行政执法工作。对文化、旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管,指导、监督文化、旅游、广播电视、体育行业领域的安全生产工作和食品安全有关工作,推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设,依法规范市场秩序。

7、组织实施《全民健身计划》和国家体育锻炼标准,承担组织考核评估工作,指导、管理全市重大群众体育活动,依法监管高危体育项目;组织实施“奥运争光计划”,负责竞技体育项目设置、布局、规划管理工作,指导全市竞技体育训练和竞赛工作,组织参加和承办国际、全国、全省、郴州市、资兴市级体育竞赛。

 

二、预算编制情况

(一)预算编制构成:本单位为一级预算单位,所含下属单位及二级机构未单列编制预算,本级预算即为总预算,不存在包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(二)预算收支情况、项目经费安排及其他情况说明
    1.本年度经费预算情况:2020年预算总支出514.81万元,其中:基本支出379.71万元(工资福利支出330.02万元,对个人和家庭的补助8.95万元,商品和服务支出40.74万元),项目支出135.10万元(财政拨款安排135.10万元,非税收入安排 0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元)。

2.预算支出及增减变化情况:2020年预算总支514.81万元比上年度363.02万元,增加预算总支出151.79万元,增加原因主要为人员及社保经费调整增加预算以及新增项目支出--农村公共文化建设和乡镇公社老放映员生活补助

3、预算平衡情况:2020年预算总收入514.81万元,其中:财政拨款514.81万元,非税收入万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出514.81万元,预算收支平衡。

4.政府采购预算安排情况:本年度暂无政府采购安排项目,故没有政府采购预算支出。

5.有关专业名词解释:   

 机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.国有资产占有情况说明:201912月31日,我单位房屋筑物面积851平方米,价值45万元,汽车0

7.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:我单位本年度暂无重点建设项目。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为514.81万元,其中基本支出379.71万元,项目支出135.1万元。

8.政府统筹缴纳情况:2020年应缴纳的政府统筹:0万元。

  三、年度机关运行经费情况说明

我单位年度机关运行经费预算总额为:40.74万元,其中:办公费:4.33万元,印刷费:0.50万元,咨询费:万元,手续费:万元,水费:0.50万元,电费:1.23万元,邮电费:0.50万元,物业管理费:万元,差旅费:2.00万元,因公出国(境)费:万元,维修(护)费:万元,租赁费:2.00万元,会议费:1.20万元,培训费:万元,公务接待费:9.10万元,专用材料费:万元,装备购置费:万元,工程建设费:万元,专用燃料费:万元,劳务费:1.20万元,委托业务费:万元,工会经费:万元,福利费:万元,公务用车运行维护费:万元,其他交通费用:万元,税金及附加费:万元,其他商品和服务支出:万元。

四、“三公”经费预算说明
    1、本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为9.10万元,其中:因公出国(境)经费预算为0万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为0万元,公务接待经费预算为9.10万元;

2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

1)2020年“三公”经费预算情况2020年我单位“三公”经费预算共9.1万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务用车运行维护(含基本支出和项目支出)经费预算0万元,公务接待(含基本支出和项目支出)经费预算9.1万元。

22019年“三公”经费预算情况:2019年“三公"经费预算共9.1万元,其中公务用车经费(含基本支出和项目支出)0万元,公务接待经费(含基本支出和项目支出)9.1万元,因公出国(境)预算为0万元。

3)2020年与2019年度“三公”经费预算比较及原因说明:  

增减变化情况:2020年“三公”经费预算较2019年整体无变化,其中:公务接待经费预算减少0万元,公务用车费和因公出国出境费用预算无变化,仍为0。  

变化原因说明:2020年三公经费预算中,公务接待经费较上年无变化,主要原因是因为:工作人员增加、各项工作量增加,年内开展专项督查等工作,并严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格接待规格、接待标准,减少接待支出。

五、部门预算公开的表格(详见附表)

1.财政收支预算总表

     2.财政拨款支出表

     3.一般公共预算支出表

     4.一般公共预算基本支出表

     5.一般公共预算"三公"经费支出表

     6.政府性基金预算支出表

     7.部门收支总表

     8.部门收入总表

     9.部门支出总表      

六、预算公开统一平台的说明 

我单位预算统一公开平台为【资兴市人民政府门户网】内的【政务公开】—【财政资金栏目】,网址:http://www.zixing.gov.cn/zwgk/ztbd/zfydzl/czzj/zfys/default.htm

 

 

 

单位名称:资兴市文化体育广电新闻出版局 

                                       单位:万元

收         入

支        出

项      目

金 额

项      目

金 额

一、财政拨款

514.81

一、基本支出

379.71

二、非税收入

1、工资福利支出

330.02

 1.政府性基金收入

 基本工资

140.50

2.专项收入

 津贴补贴

57.06

 3.行政事业性收费收入

 奖金

18.68

 4.罚没收入

绩效工资

26.58

5.国有资产有偿使用收入

 其他社会保障缴费

21.45

6.其他非税收入

 机关事业单位基本养老保险

38.85

三、上级补助收入

  医疗保险

四、其他收入

  大病互助

 

 

  生育保险

 

 

  失业保险

 

 

  工伤保险

 

 

  其他缴费

 

 

  职业年金

 

 

其他工资福利支出

 

 

住房公积金

26.90

 

 

2、对个人和家庭的补助

8.95

五、上年结转

离退休费

6.32

  1、财政拨款结转

抚恤和生活补助

2.63

2、非税收入拨款结转

其他对个人和家庭的补助支出

  3、上级补助收入结转

3、商品和服务支出

40.74

  4、其他收入结转

公务费

40.74

 

 

交通费

 

 

职工福利费

 

 

 其他商品和服务支出

 

 

二、项目支出

135.10

合  计

514.81

合  计

514.81

 

 部门预算公开表_(404001)资兴市文化体育广电新闻出版局.xlsx

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