资兴市文化体育广电新闻出版局2018年预算编报说明
发布时间:2018-01-30 10:47来源:市财政局作者:不详【字体:

一、单位机构、人员情况

资兴市文化体育广电新闻出版局全额拨款单位。核定编制数43名,其中全额编制43名,差额编制名,自收自支名。该单位部门预算实有人员50人,其中在职人员35人,离休人员,退休人员15人,其他人员人。

 二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算支出情况:2018年预算总支出352.64万元,其中:基本支出313.64万元(工资福利支出270.13万元,对个人和家庭的补助2.63万元,商品和服务支出40.88万元),项目支出39.00万元(财政拨款安排39.00万元,非税收入安排万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元)。

2、预算平衡情况:2018年预算总收入352.64万元,其中:财政拨款352.64万元,非税收入万元,上级补助收入万元,其他收入万元,上年结转万元。预算总支出352.64万元,预算收支平衡。

    3、政府统筹缴纳情况:2018年应缴纳的政府统筹:万元

 

    三、年度机关运行经费情况说明

     我单位年度机关运行经费预算总额40.88万元,其中:办公费:1.85万元,印刷费:1.65万元,咨询费万元,手续费:万元,水费:0.12万元,电费:1.50万元,邮电费:0.86万元,物业管理费:1.00万元,差旅费:0.65万元,因公出国(境)费:万元,维修(护)费:万元,租赁费:万元,会议费:0.75万元,培训费:1.50万元,公务接待费:16.00万元,专用材料费:万元,装备购置费:万元,工程建设费:万元,专用燃料费:万元,劳务费:万元,委托业务费:万元,工会经费:万元,福利费:万元,公务用车运行维护费:15.00万元,其他交通费用:万元,税金及附加费:万元,其他商品和服务支出:万元

四、“三公”经费预算说明
  1、本年“三公”经费预算情况的说明:本年我单位“三公”经费总预算为31.00万元,其中:因公出国(境)经费预算为万元,公务用车运行和维护费(含基本支出和项目支出)经费预算为15.00万元,公务接待经费预算为16.00万元;

2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明:

  市文体广新局“三公”经费预算说明    

  1、2018年“三公”经费预算情况:2018年“三公”经费预算共31万元,其中:因公出国(境)经费预算无,公务用车运行维护(含基本支出和项目支出)经费预算15万元,公务接待(含基本支出和项目支出)经费预算16万元;

  2、2017年“三公”经费预算情况:2017年“三公"经费预算共33万元,其中公务用车经费(含基本支出和项目支出)16万元,公务接待经费(含基本支出和项目支出)17万元,因公出国(境)预算为0万元。

  3、2018年与2017年度“三公”经费预算比较及原因说明:  

    变化情况:2018年“三公”经费预算较2017年整体减少2万元,其中:公务接待经费预算减少1万元,公务用车费减少1万元,因公出国出境费用预算无变化,仍为0。

    原因说明:

    2018年三公经费预算中,公务接待经费较上年减少1万元,主要原因是因为严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定,确须接待的,严格接待规格、接待标准,陪同人员限制在接待人数1/3。公务用车费用预算较上年减少1万元,主要原因是全市公务用车管理改革后,我单位严格执行市委、政府关于加强公务派车用车管理的各项规定,对因公用车进行规范管理,确需用车的,须按规定程序进行申请和审批。

五、词解释

   1、机关运行经费  
      为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

、部门预算公开的表格(详见附表)

 

   1.财政收支预算总表

   2.财政拨款支出表

   3.一般公共预算支出表

   4.一般公共预算基本支出表

   5.一般公共预算"三公"经费支出表

   6.政府性基金预算支出表

   7.部门收支总表

   8.部门收入总表

   9.部门支出总表

 

单位名称:资兴市文化体育广电新闻出版局 

                                       单位:万元

收         入

支        出

项      目

金 额

项      目

金 额

一、财政拨款

352.64

一、基本支出

313.64

二、非税收入

 

1、工资福利支出

270.13

 1.政府性基金收入

 

 基本工资

110.99

2.专项收入

 

 津贴补贴

56.43

 3.行政事业性收费收入

 

 奖金

1.83

 4.罚没收入

 

绩效工资

20.18

5.国有资产有偿使用收入

 

 其他社会保障缴费

3.35

6.其他非税收入

 

 机关事业单位基本养老保险

39.83

三、上级补助收入

 

  医疗保险

15.01

四、其他收入

 

  大病互助

 

 

 

  生育保险

 

 

 

  失业保险

 

 

 

  工伤保险

 

 

 

  其他缴费

 

 

 

  职业年金

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

住房公积金

22.51

 

 

2、对个人和家庭的补助

2.63

五、上年结转

 

离退休费

 

  1、财政拨款结转

 

抚恤和生活补助

2.63

2、非税收入拨款结转

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

  3、上级补助收入结转

 

3、商品和服务支出

40.88

  4、其他收入结转

 

公务费

39.38

 

 

交通费

 

 

 

职工福利费

1.50

 

 

 其他商品和服务支出

 

 

 

二、项目支出

39.00

合  计

352.64

合  计

352.64

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