资兴市人民政府办公室2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

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发布时间：2022-09-14 15:00来源：资兴市人民政府办公室作者：【字体：大中小】

资兴市人民政府办公室2021年度

部门决算及绩效目标完成情况公开说明

目录

第一部分资兴市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于国有资产占有情况说明

十一、关于机关运行经费支出情况说明

十二、一般性支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责起草市政府领导重要讲话、报告、文稿以及市政府重要综合性汇报材料；负责市政府各方面情况综合，组织全市经济社会发展重大课题调查研究，提出供市政府决策的参考建议。

（二）负责组织协调政府系统的重大活动。

（三）组织或协同有关方面起草、修改市政府重要综合性、政策性文件;协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办名义发布的公文;指导全市行政机关公文处理工作。

（四）研究市政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（五）协助市政府领导组织处理需市政府处理的突发事件和重大事故。

（六）根据市政府领导指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导决定。

（七）负责市政府会议的组织和服务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（八）负责市政府值班、政府目标管理工作，及时报告主要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）向市政府反映的主要问题。

（九）办理国务院、省政府、郴州市政府和资兴市政府领导的批示，并督促落实；督促检查市政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）对国务院、省政府、郴州市政府和资兴市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

（十）督促检查市政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实上级政府和本级政府文件、会议决定的情况及市政府领导重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（十一）处理群众来信来访来电，及时向市政府领导报告来信来访来电中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导交办的有关信访事项和群众诉求。

（十二）负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈，组织相关部门对重大诉求事项进行协调处理；负责全市为民办实事考核工作。

（十三）负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（十四）负责规范、指导市政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）内部刊物的印发；负责编辑《资兴政报》和其他有关资料。

（十五）负责向省政府办公厅、郴州市政府办公室和市政府领导报告重要信息和情况。

（十六）负责组织、指导、推进全市行政审批、政务公开、政务服务工作。

（十七）负责全市金融工作管理。

（十八）负责全市重点工程项目建设综合管理、协调、服务、督查、考核等方面工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职责调整

1.将有关指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作职责划入市政府办。

2.将有关机关事务行政管理职责划入市政府办；将有关市政府机关保卫职责划入市机关事务服务中心。

3.将有关民族事务、宗教事务管理职责划入市委统战部。

4.将有关应急管理职责划入市应急管理局。

5.将有关法制工作职责划入市司法局。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。资兴市人民政府办公室单位内设机构包括：值班室、政府督查室、财务室。

（二）决算单位构成。资兴市人民政府办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：资兴市人民政府办公室本级。

第二部分 资兴市人民政府办公室2021年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表部门：资兴市人民政府办公室公开01表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,193.70	一、一般公共服务支出	32	1,193.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,193.70	本年支出合计	58	1,193.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	42.92	年末结转和结余	60	42.92
	30			61
总计	31	1,236.62	总计	62	1,236.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表部门：资兴市人民政府办公室公开02表金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,193.70	1,193.70
201			一般公共服务支出	1,193.70	1,193.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193.70	1,193.70
2010301			行政运行	1,075.77	1,075.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.93	117.93




注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表部门：资兴市人民政府办公室公开03表金额单位：万元
科目编码													科目名称													本年支出合计							基本支出							项目支出						上缴上级支出				经营支出		对附属单位补助支出



类					款					项			栏次													1							2							3						4				5		6
													合计													1,193.70							1,075.77							117.93
201													一般公共服务支出													1,193.70							1,075.77							117.93
20103													政府办公厅（室）及相关机构事务													1,193.70							1,075.77							117.93
2010301													行政运行													1,075.77							1,075.77
2010399													其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													117.93														117.93




注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。
财政拨款收入支出决算总表部门：资兴市人民政府办公室公开04表金额单位：万元
收入																									支出
项目																行次				金额					项目													行次					合计					一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款

栏次																				1					栏次																		2					3			4			5
一、一般公共预算财政拨款																1				1,193.70					一、一般公共服务支出													33					1,193.70					1,193.70
二、政府性基金预算财政拨款																2									二、外交支出													34
三、国有资本经营财政拨款																3									三、国防支出													35
																4									四、公共安全支出													36
																5									五、教育支出													37
																6									六、科学技术支出													38
																7									七、文化旅游体育与传媒支出													39
																8									八、社会保障和就业支出													40
																9									九、卫生健康支出													41
本年收入合计																27				1,193.70					本年支出合计													59					1,193.70					1,193.70
年初财政拨款结转和结余																28				42.92					年末财政拨款结转和结余													60					42.92					42.92
一般公共预算财政拨款																29				42.92																		61
政府性基金预算财政拨款																30																						62
国有资本经营预算财政拨款																31																						63
总计																32				1,236.62					总计													64					1,236.62					1,236.62
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表部门：资兴市人民政府办公室公开05表金额单位：万元
科目编码											科目名称																		本年支出
																													小计						基本支出												项目支出


类			款			项					栏次																		4						5												6
											合计																		1,193.70						1,075.77												117.93
201											一般公共服务支出																		1,193.70						1,075.77												117.93
20103											政府办公厅（室）及相关机构事务																		1,193.70						1,075.77												117.93
2010301											行政运行																		1,075.77						1,075.77
2010399											其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																		117.93																		117.93




注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：资兴市人民政府办公室公开06表金额单位：万元
人员经费																						公用经费
经济分类科目编码									科目名称									决算数				经济分类科目编码			科目名称						决算数						经济分类科目编码				科目名称												决算数

301									工资福利支出									885.84				302			商品和服务支出						111.11						307				债务利息及费用支出
30101									基本工资									242.33				30201			办公费						7.21						30701				国内债务付息
30102									津贴补贴									133.26				30202			印刷费												30702				国外债务付息
30103									奖金									257.49				30203			咨询费												310				资本性支出												27.68
30106									伙食补助费									21.60				30204			手续费												31001				房屋建筑物购建
30107									绩效工资													30205			水费												31002				办公设备购置												27.68
30108									机关事业单位基本养老保险缴费									64.71				30206			电费												31003				专用设备购置
30109									职业年金缴费									28.72				30207			邮电费						6.57						31005				基础设施建设
30110									职工基本医疗保险缴费									31.69				30208			取暖费												31006				大型修缮
30111									公务员医疗补助缴费													30209			物业管理费						0.11						31007				信息网络及软件购置更新
30112									其他社会保障缴费									11.87				30211			差旅费						15.34						31008				物资储备
30113									住房公积金									77.11				30212			因公出国（境）费用												31009				土地补偿
30114									医疗费													30213			维修（护）费						0.31						31010				安置补助
30199									其他工资福利支出									17.05				30214			租赁费						0.37						31011				地上附着物和青苗补偿
303									对个人和家庭的补助									51.14				30215			会议费												31012				拆迁补偿
30301									离休费													30216			培训费						0.96						31013				公务用车购置
30302									退休费									39.99				30217			公务接待费						2.24						31019				其他交通工具购置
30303									退职（役）费													30218			专用材料费												31021				文物和陈列品购置
30304									抚恤金													30224			被装购置费												31022				无形资产购置
30305									生活补助													30225			专用燃料费												31099				其他资本性支出
30306									救济费									2.92				30226			劳务费						0.47						399				其他支出
30307									医疗费补助													30227			委托业务费												39906				赠与
30308									助学金									6.00				30228			工会经费						9.42						39907				国家赔偿费用支出
30309									奖励金									1.96				30229			福利费						0.80						39908				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310									个人农业生产补贴													30231			公务用车运行维护费												39999				其他支出
30311									代缴社会保险费													30239			其他交通费用						34.26
30399									其他对个人和家庭的补助									0.28				30240			税金及附加费用
																						30299			其他商品和服务支出						33.05
人员经费合计																		936.98				公用经费合计																															138.79
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。
	一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表部门：资兴市人民政府办公室公开07表金额单位：万元
	预算数																										决算数
	合计													因公出国（境）费	公务用车购置及运行费								公务接待费				合计			因公出国（境）费						公务用车购置及运行费													公务接待费
															小计		公务用车购置费				公务用车运行费															小计						公务用车购置费			公务用车运行费
	14.00																						14.00				2.24																						2.24
	注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.表格中单元格空白表示数据为零。
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：资兴市人民政府办公室公开08表金额单位：万元
	项目																		年初结转和结余				本年收入					本年支出																年末结转和结余
	功能分类科目编码						科目名称																					小计				基本支出							项目支出
	栏次																		1				2					3				4							5					6
	合计






	注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
		2.表格中单元格空白表示数据为零。
	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表部门：资兴市人民政府办公室公开09表金额单位：万元
	科目编码											科目名称												本年支出
																								合计										基本支出										项目支出


	类			款				项				栏次												1										2										3
												合计






	注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
				2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分 资兴市人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,236.62万元，与2020年相比，收、支总计各增加38.21万元，增长3.19%。主要原因是人员工资调整，疫情防控工作支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,193.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1193.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,193.7万元，其中：基本支出1,075.77万元，占90.12%；项目支出117.93万元，占9.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1236.62万元，与2020年相比，增长38.21万元。主要原因是人员工资调整，疫情防控工作支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1193.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加38万元，增长3.31%,主要原因是人员工资调整，疫情防控工作支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1193.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1193.7万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为814.18万元，支出决算为1,193.7万元，完成年初预算的146.61%。

1、一般公共服务支出行政运行

年初预算为1075.77万元，支出决算为1075.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

一般公共服务支出机关服务

年初预算为117.93万元，支出决算为117.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,075.77万元，其中:人员经费936.98万元，占基本支出的87.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费138.79万元，占基本支出的12.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为2.24万元,完成预算的16%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为2.24万元,完成预算的16%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.23万元，减少9.14%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.24万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为2.24万元，其中：其他国内公务接待支出2.24万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市人民政府办公室2021年共接待国内公务接待批次30个、接待人次215人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

资兴市人民政府办公室2020年机关运行经费支出138.79万元，比上年增加23.99万元，增长20.9%，主要原因是新购置办公设备等固定资产支出276790元。

十一、一般性支出情况

2021年本部门无会议费、培训费以及举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。按照精致、细致、极致“三大标准”，紧紧围绕当好参谋助手、强化统筹协调、加强督查督办“三项职能”，在“参与政务、办好事务、搞好服务”上狠下功夫，切实做好为领导、为基层、为群众的“三服务”工作和办文、办会、办事“三件事”，当好市政府“坚强前哨”和“巩固后院”，较好地完成了各项工作任务，为推进全市各项工作、助推“五个资兴”建设作出了积极贡献。

一、以精细化为理念，主动谋事，参谋辅政质效实现新突破

把服务大局、当好参谋作为办公室的重要职责，在文稿起草、调查研究、政务信息及督查督办工作上，坚持高标准、高质量、高效率，努力提升参谋辅政水平。一是文字综合高质高效，二是调查研究深入务实，三是政务信息再上台阶，四是督查督办有力有效。

二、以精细化为载体，主动担当，统筹协调力度实现新突破

紧扣市委、市政府中心工作和实际工作需要及岗位职责，坚持超前谋划、周密安排，充分发挥沟通上下、协调左右的作用，有序推进各项工作任务按时完成。一是全力服务保障疫情防控工作，二是抓好政务值班工作，三是抓好金融服务协调，四是抓好重点项目协调，五是抓好民生项目调度，六是用心用情助力脱贫攻坚。

三、以精细化为标准，主动加压，综合服务成效实现新突破

充分发挥政务保障作用，牢固树立“精细化”服务意识，强化服务手段，改进服务方法，提升服务水平，将“文出我手无差错，事经我办请放心”要求贯穿于服务工作全过程、各方面，实现办文零差错、办会零失误、办事零缺陷。一是办会服务细致高效，二是办文服务严谨规范，三是市长热线热情务实，四是红十字事业健康发展。

四、以精细化为文化，主动作为，队伍管理水平实现新突破

一是狠抓党的建设，二是狠抓队伍建设，三是狠抓法治建设，四是狠抓平安建设，五是狠抓廉政建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度，单位累计发生项目支出118万元。专项工作经费主要用于市长公开电话运行与维护、为民办实事和绩效考评、招商引资工作、重点工程管理、信访接待等工作。重点工程开工率100%；重点工程完工率80%；重点项目完成率80%；引进资金实际到位率90%；建议提案办结率100%；市长公开电话答复率100%，问题处理率100%；社会公众和服务对象满意度95%

从相关指标来看，总结如下：

（1）促进了当地经济社会发展，人民幸福感、满意度大幅提升。

（2）民生工程开展有序，推进有力，群众获得感明显增强。

（3）社会治安综合治理水平不断提高，人民安居乐业，群众安全感不断增强。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度资兴市人民政府办公室部门决算公开表格

资兴市人民政府办公室2021年部门决算公开表.XLS

资兴市人民政府办公室2021年绩效自评表.XLS

资兴市政府办2021年部门整体支出绩效评价报告.doc

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