资兴市人民政府办公室2020年度
部门决算及绩效目标完成情况公开说明
目 录
第一部分资兴市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于国有资产占有情况说明
十一、关于机关运行经费支出情况说明
十二、一般性支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
资兴市人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）负责起草市政府领导重要讲话、报告、文稿以及市政府重要综合性汇报材料；负责市政府各方面情况综合，组织全市经济社会发展重大课题调查研究，提出供市政府决策的参考建议。
（二）负责组织协调政府系统的重大活动。
（三）组织或协同有关方面起草、修改市政府重要综合性、政策性文件;协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办名义发布的公文;指导全市行政机关公文处理工作。
（四）研究市政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
（五）协助市政府领导组织处理需市政府处理的突发事件和重大事故。
（六）根据市政府领导指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导决定。
（七）负责市政府会议的组织和服务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
（八）负责市政府值班、政府目标管理工作，及时报告主要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）向市政府反映的主要问题。
（九）办理国务院、省政府、郴州市政府和资兴市政府领导的批示，并督促落实；督促检查市政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）对国务院、省政府、郴州市政府和资兴市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（十）督促检查市政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实上级政府和本级政府文件、会议决定的情况及市政府领导重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。
（十一）处理群众来信来访来电，及时向市政府领导报告来信来访来电中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导交办的有关信访事项和群众诉求。
（十二）负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈，组织相关部门对重大诉求事项进行协调处理；负责全市为民办实事考核工作。
（十三）负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（十四）负责规范、指导市政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）内部刊物的印发；负责编辑《资兴政报》和其他有关资料。
（十五）负责向省政府办公厅、郴州市政府办公室和市政府领导报告重要信息和情况。
（十六）负责组织、指导、推进全市行政审批、政务公开、政务服务工作。
（十七）负责全市金融工作管理。
（十八）负责全市重点工程项目建设综合管理、协调、服务、督查、考核等方面工作。
（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十）职责调整
1.将有关指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作职责划入市政府办。
2.将有关机关事务行政管理职责划入市政府办；将有关市政府机关保卫职责划入市机关事务服务中心。
3.将有关民族事务、宗教事务管理职责划入市委统战部。
4.将有关应急管理职责划入市应急管理局。
5.将有关法制工作职责划入市司法局。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。资兴市人民政府办公室单位内设机构包括：值班室、政府督查室、财务室。
（二）决算单位构成。资兴市人民政府办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：资兴市人民政府办公室本级。
第二部分 资兴市人民政府办公室2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 资兴市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,198.41万元，与2019年相比，收、支总计各减少38万元，减少3.05%。主要原因是压缩一般性支出，公用经费支出减少；项目实施完成，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,156.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1156.26万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,155.49万元，其中：基本支出1,040.49万元，占90.05%；项目支出115万元，占9.95%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1198.41万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少38万元，减少3.05%。主要原因是压缩一般性支出，公用经费支出减少；项目实施完成，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1155.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少39万元，减少3.23%,主要原因是压缩一般性支出，公用经费支出减少；项目实施完成，项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1155.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1155.49万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1,155.49万元，支出决算为1,155.49万元，完成年初预算的100%。
1、一般公共服务支出行政运行
年初预算为1040.49万元，支出决算为1040.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
2、一般公共服务支出机关服务
年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,040.49万元，其中:人员经费925.69万元，占基本支出的88.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费114.8万元，占基本支出的11.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.45万元，支出决算为2.47万元,完成预算的17.09%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为14.45万元，支出决算为2.47万元,完成预算的17.09%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.84万元，减少25.28%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.47万元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为2.47万元，其中：其他国内公务接待支出2.47万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市人民政府办公室2020年共接待国内公务接待批次20个、接待人次215人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
资兴市人民政府办公室2020年机关运行经费支出114.8万元。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。按照精致、细致、极致“三大标准”，紧紧围绕当好参谋助手、强化统筹协调、加强督查督办“三项职能”，在“参与政务、办好事务、搞好服务”上狠下功夫，切实做好为领导、为基层、为群众的“三服务”工作和办文、办会、办事“三件事”，当好市政府“坚强前哨”和“巩固后院”，较好地完成了各项工作任务，为推进全市各项工作、助推“五个资兴”建设作出了积极贡献。
一、以精细化为理念，主动谋事，参谋辅政质效实现新突破
把服务大局、当好参谋作为办公室的重要职责，在文稿起草、调查研究、政务信息及督查督办工作上，坚持高标准、高质量、高效率，努力提升参谋辅政水平。一是文字综合高质高效，二是调查研究深入务实，三是政务信息再上台阶，四是督查督办有力有效。
二、以精细化为载体，主动担当，统筹协调力度实现新突破
紧扣市委、市政府中心工作和实际工作需要及岗位职责，坚持超前谋划、周密安排，充分发挥沟通上下、协调左右的作用，有序推进各项工作任务按时完成。一是全力服务保障疫情防控工作，二是抓好政务值班工作，三是抓好金融服务协调，四是抓好重点项目协调，五是抓好民生项目调度，六是用心用情助力脱贫攻坚。
三、以精细化为标准，主动加压，综合服务成效实现新突破
充分发挥政务保障作用，牢固树立“精细化”服务意识，强化服务手段，改进服务方法，提升服务水平，将“文出我手无差错，事经我办请放心”要求贯穿于服务工作全过程、各方面，实现办文零差错、办会零失误、办事零缺陷。一是办会服务细致高效，二是办文服务严谨规范，三是市长热线热情务实，四是红十字事业健康发展。
四、以精细化为文化，主动作为，队伍管理水平实现新突破
一是狠抓党的建设，二是狠抓队伍建设，三是狠抓法治建设，四是狠抓平安建设，五是狠抓廉政建设。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度，单位累计发生项目支出115万元。专项工作经费主要用于市长公开电话运行与维护、为民办实事和绩效考评、招商引资工作、重点工程管理、信访接待等工作。重点工程开工率100%；重点工程完工率80%；重点项目完成率80%；引进资金实际到位率90%；建议提案办结率100%；市长公开电话答复率100%，问题处理率100%；社会公众和服务对象满意度95%
从相关指标来看，总结如下：
（1）促进了当地经济社会发展，人民幸福感、满意度大幅提升。
（2）民生工程开展有序，推进有力，群众获得感明显增强。
（3）社会治安综合治理水平不断提高，人民安居乐业，群众安全感不断增强。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
退职（役）费：反映行政事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度资兴市人民政府办公室部门决算公开表格