目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
（七）专户开设情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责起草市政府领导的重要讲话材料，负责市政府各方面情况综合；
2、负责组织协调政府系统的全市重大活动；
3、负责市政府会议的会务工作；协助市政府领导组织实施会议议定事项；
4、督促检查各部门各乡镇贯彻落实上级政府和本级政府文件、会议决定的情况；
5、负责市政府政务值班和为民办实事工作；
6、组织办理人大代表建议和政协委员提案；
7、负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈；
8、负责组织、指导、推进全市行政审批、政务公开、政务服务等工作；
9、负责全市金融工作管理；
10、负责全市重点工程项目建设管理协调和服务等工作；
11、协助市领导组织起草或审核以市政府和市政府办名义发布的公文，办理上级机关来文来电，指导全市行政机关公文处理工作。
（二）机构设置
资兴市人民政府办系统是全额拨款单位，根据编委核定，编制数共62名，其中行政编制数32名，事业编制数25名，工勤人员5名，现有在职在岗在编职工55名，离退休30名。
内设机构：分别是值班室、督查室、经研室、文秘室、建议提案办理室、金融办、市长公开电话办、重点办、政务管理股、机要财务室。
二、部门预算单位构成
我部门无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为资兴市人民政府办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数658.73万元，其中，一般公共预算拨款658.73万元（经费拨款658.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少155.45万元，主要原因是我单位实有人数减少，基本支出较上年减少，且根据《资兴市市级专项经费管理办法》文件要求，因预算编制时专项经费绩效评价结果未出，故单位年初预算未包括部分专项工作项目经费，项目支出预算较上年减少。
（二）支出预算。2022年年初预算数658.73万元，其中，一般公共服务支出658.73万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出较去年155.45万元，主要原因是我单位实有人数减少，基本支出较上年减少，且根据《资兴市市级专项经费管理办法》文件要求，因预算编制时专项经费绩效评价结果未出，故单位年初预算未包括部分专项工作项目经费，项目支出预算较上年减少。
四、一般公共预算拨款支出情况
一般公共预算拨款支出658.73万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年年初预算数为658.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：
1、工资福利支出529.45万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。
2、对个人和家庭的补助支出18.06万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。
3、商品和服务支出111.22万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出。2022年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目支出情况详见公开表。
五、政府性基金预算情况
2022年无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费一般公共预算拨款总额为111.22万元,比上年预算减少1.97万元,下降1.74%，主要原因是：单位实有人数减少，机关运行经费预算相应减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为14万元，其中：公务接待费14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门既没有会议费、培训费支出计划,也没有节庆、晚会、论坛、赛事活动支出计划、经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算（含政府购买服务）总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
1、车辆占用使用情况。我部门无车辆。
2、大型设备占用使用情况。我部门共有单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
3、房屋占用使用情况。我部门有办公用房500平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
4、新增资产配置情况。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；新增配备单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为658.73万元，其中，基本支出658.73万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见公开表。
（七）专户开设情况：
截至2021年12月底，本部门共开设专户0个。
七、名词解释
1、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表
