目 录
第一部分 部门预算编制及公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算"三公"经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.项目支出预算表
10.部门整体支出绩效目标申报表
11.专项资金绩效目标申报表
12.政府采购预算表
13.政府购买服务项目支出预算表
第一部分 部门预算编制及公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责起草市政府领导的重要讲话材料，负责市政府各方面情况综合；
2、负责组织协调政府系统的全市重大活动；
3、负责市政府会议的会务工作；协助市政府领导组织实施会议议定事项；
4、督促检查各部门各乡镇贯彻落实上级政府和本级政府文件、会议决定的情况；
5、负责市政府政务值班和为民办实事工作；
6、组织办理人大代表建议和政协委员提案；
7、负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈；
8、负责组织、指导、推进全市行政审批、政务公开、政务服务等工作；
9、负责全市金融工作管理；
10、负责全市重点工程项目建设管理协调和服务等工作；
11、协助市领导组织起草或审核以市政府和市政府办名义发布的公文，办理上级机关来文来电，指导全市行政机关公文处理工作。
（二）机构设置
资兴市人民政府办公室是全额拨款单位。核定编制数62名，其中全额编制62名。该单位部门预算实有人员86人，其中在职人员57人，离休人员0人，退休人员29人。
资兴市人民政府办公室下辖10个内设股室，现有在职干部职工57人。
二、部门预算单位构成
资兴市人民政府办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有资兴市人民政府办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。2021年年初预算数814.18万元，其中，一般公共预算拨款814.18万元（经费拨款814.18万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元），政府性基金预算收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加142.39万元，增加主要是因为2021年项目支出增加。
（二）支出预算。2021年年初预算数814.18万元，其中，一般公共服务支出814.18万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。支出较去年增加142.39万元，增加主要是因为2021年项目支出增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入814.18万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2021年年初预算数为696.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：
①工资福利支出565.79万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出17.20万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出113.19万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2021年年初预算数为118.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：资料印刷费9万元,重点工程管理工作经费10万元,驻长维稳劝返工作经费5万元,红十字会工作经费3万元,招商引资工作经费5万元,为民办实事和绩效考评经费25万元,工作经费31万元,12345平台运行维护和工作经费25万元,会议经费5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位机关运行经费预算总额为113.19万元，其中：办公费：12.00万元，印刷费：2.50万元，咨询费：0万元，手续费：0万元，水费：0万元，电费：0万元，邮电费：3.50万元，物业管理费：0万元，差旅费：19.38万元，因公出国（境）费：0万元，维修（护）费：2.00万元，租赁费：0万元，会议费：0万元，培训费：0万元，公务接待费：14.00万元，专用燃料费：0万元，劳务费：0万元，委托业务费：0万元，工会经费：7.69万元，福利费：0万元，公务用车运行维护费：0万元，其他交通费用：50.29万元，税金及附加费：0万元，其他商品和服务支出：1.83万元。
比2020年预算增加6.05万元,主要原因是：疫情防控、村级换届等专项工作支出增加。
（二）“三公”经费预算
2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数14.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费14.00万元。
与2020年“三公”经费预算相比：公务接待经费较上年减少0.45万元，主要原因是因为：严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定，确须接待的，严格控制接待规格、接待标准、陪同人数。；公务用车运行维护经费较上年减少（或增加）0万元；因公出国（境）经费较上年减少（或增加）0万元。
（三）政府采购情况
2021年部门单位政府采购预算（含政府购买服务）总额为92.21万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92.21万元。
（四）国有资产占有使用情况
（1）车辆占用使用情况。我单位无车辆。
（2）大型设备占用使用情况。我单位共有单价50万元以上的通用设备0台（套），有（无）单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。我单位有办公用房500平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。我单位其他固定资产共计133.89万元。
（五）绩效目标设置情况
（1）本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为814.18万元，其中，基本支出696.18万元，项目支出118万元。
（2）重点项目绩效目标情况。
本单位无重点项目资金。
六、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
