2019年度资兴市人民政府办公室单位部门决算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
资兴市人民政府办公室单位概况
一、 部门职责
（一）负责起草市政府领导重要讲话、报告、文稿以及市政府重要综合性汇报材料；负责市政府各方面情况综合，组织全市经济社会发展重大课题调查研究，提出供市政府决策的参考建议。
（二）负责组织协调政府系统的重大活动。
（三）组织或协同有关方面起草、修改市政府重要综合性、政策性文件;协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办名义发布的公文;指导全市行政机关公文处理工作。
（四）研究市政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
（五）协助市政府领导组织处理需市政府处理的突发事件和重大事故。
（六）根据市政府领导指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导决定。
（七）负责市政府会议的组织和服务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
（八）负责市政府值班、政府目标管理工作，及时报告主要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）向市政府反映的主要问题。
（九）办理国务院、省政府、郴州市政府和资兴市政府领导的批示，并督促落实；督促检查市政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）对国务院、省政府、郴州市政府和资兴市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（十）督促检查市政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实上级政府和本级政府文件、会议决定的情况及市政府领导重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。
（十一）处理群众来信来访来电，及时向市政府领导报告来信来访来电中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导交办的有关信访事项和群众诉求。
（十二）负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈，组织相关部门对重大诉求事项进行协调处理；负责全市为民办实事考核工作。
（十三）负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（十四）负责规范、指导市政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）内部刊物的印发；负责编辑《资兴政报》和其他有关资料。
（十五）负责向省政府办公厅、郴州市政府办公室和市政府领导报告重要信息和情况。
（十六）负责组织、指导、推进全市行政审批、政务公开、政务服务工作。
（十七）负责全市金融工作管理。
（十八）负责全市重点工程项目建设综合管理、协调、服务、督查、考核等方面工作。
（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十）职责调整
1.将有关指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作职责划入市政府办。
2.将有关机关事务行政管理职责划入市政府办；将有关市政府机关保卫职责划入市机关事务服务中心。
3.将有关民族事务、宗教事务管理职责划入市委统战部。
4.将有关应急管理职责划入市应急管理局。
5.将有关法制工作职责划入市司法局。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。资兴市人民政府办公室单位内设机构包括：值班室、政府督查室、财务室。
（二）决算单位构成。资兴市人民政府办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：资兴市人民政府办公室本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1,236.17万元。与2018年相比，减少178.63万元，减少16.41%，主要是因为机构改革，部分单位合并到我单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计894.64万元，其中：财政拨款收入894.64万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,194.03万元，其中：基本支出930.37万元，占77.92%；项目支出263.66万元，占22.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,194.03万元，与2018年相比，增加120.75万元,增长11.25%，主要是因为财政拨款指标追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1,194.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加120.75万元,增长11.25%，主要是因为财政拨款指标追加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1,194.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1194.03万元，占100%。主要是用于一般公共服务常态化运行。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1,200万元，支出决算数为1,194.03万元，完成年初预算的99.50%，其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1200万元，支出决算为1194.03万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加了财政经费指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出930.37万元，其中：人员经费811.53万元，占基本支出的87.23%,主要包括基本工资230.34万元、津贴补贴159.35万元、奖金191.01万元、伙食补助费22.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.69万元、住房公积金62.11万元等等；公用经费118.84万元，占基本支出的22.77%，主要包括办公费14.24万元、印刷费27.58万元、差旅费38.68万元、工会经费17.13万元等等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.05万元，支出决算为3.31万元，完成预算的20.62%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为16.05万元，支出决算为3.31万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.31万元，占20.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为3.31万元，全年共接待来访团组41个、来宾331人次，主要是视察工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出118.84万元，比年初预算数减少151.31万元，降低56.01%。主要原因是：压缩一般性支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.47万元，用于召开政府部门会议，人数39人，内容为政府部门项目建设调度会。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出
国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、
专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第五部分
附件
资兴市人民政府办公室部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
资兴市人民政府办公室是全额拨款的行政单位。主要职责有：
（一）负责起草市政府领导重要讲话、报告、文稿以及市政府重要综合性汇报材料；负责市政府各方面情况综合，组织全市经济社会发展重大课题调查研究，提出供市政府决策的参考建议。
（二）负责组织协调政府系统的重大活动。
（三）组织或协同有关方面起草、修改市政府重要综合性、政策性文件;协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办名义发布的公文;指导全市行政机关公文处理工作。
（四）研究市政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
（五）协助市政府领导组织处理需市政府处理的突发事件和重大事故。
（六）根据市政府领导指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导决定。
（七）负责市政府会议的组织和服务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
（八）负责市政府值班、政府目标管理工作，及时报告主要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）向市政府反映的主要问题。
（九）办理国务院、省政府、郴州市政府和资兴市政府领导的批示，并督促落实；督促检查市政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）对国务院、省政府、郴州市政府和资兴市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（十）督促检查市政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实上级政府和本级政府文件、会议决定的情况及市政府领导重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。
（十一）处理群众来信来访来电，及时向市政府领导报告来信来访来电中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导交办的有关信访事项和群众诉求。
（十二）负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈，组织相关部门对重大诉求事项进行协调处理；负责全市为民办实事考核工作。
（十三）负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（十四）负责规范、指导市政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）内部刊物的印发；负责编辑《资兴政报》和其他有关资料。
（十五）负责向省政府办公厅、郴州市政府办公室和市政府领导报告重要信息和情况。
（十六）负责组织、指导、推进全市行政审批、政务公开、政务服务工作。
（十七）负责全市金融工作管理。
（十八）负责全市重点工程项目建设综合管理、协调、服务、督查、考核等方面工作。
（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十）职责调整
1.将有关指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作职责划入市政府办。
2.将有关机关事务行政管理职责划入市政府办；将有关市政府机关保卫职责划入市机关事务服务中心。
3.将有关民族事务、宗教事务管理职责划入市委统战部。
4.将有关应急管理职责划入市应急管理局。
5.将有关法制工作职责划入市司法局。
截止2019年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年未在职人员58人，离退休人员0人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。
2019年度，单位累计发生基本支出930.37万元，同比上年减少51.44万元，下降5.53%。其中：工资福利支出860.74万元，商品和服务支出294.88万元,对个人和家庭的补助38.41万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出 0万元。
（二）项目支出情况。
2019年度，单位发生项目支出263.66万元，主要是用于市长公开电话平台建设，发生资本性支出263.66万元。
专项工作经费是2019年基础设施建设费等。该项目实施从2019年1月至2019年12月，经财务人员认定，项目资金已及时足额拨付到位。
项目立项情况：专项工作经费项目设立依据是财政局资财预〔2019〕11号文件。该项目财政预算资金为263.66万元，该项目实际支出为263.66万元，拨付资金明细为：具体业务由局负责管理实施。
具体项目实施情况：专项工作经费由市级财政拨款统发，但是作为财务有及时拨款，及时跟进的义务，确保经费支出落到实处。通过市级文件指示，按市级财政部门的核定，2019年下拨给的经费共计263.66万元，主要资本性支出263.66万元。
基本情况。二是除专项资金以外的其他项目支出情况：我单位除了基础设施建设费外，无任何其他项目。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
相关指标
考勤次数：303次
绩效评估次数：19次
人数变动量：2人
资金实际效用：100
收入成本率：70%
专项资金拨付及时率：100%
经济效益率：85%
社会影响度：95%
群众满意度：98%
总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，从评分与相关指标来看，得分在90分，支出绩效良好。
七、存在的问题及原因分析
主要是我单位专业财务人员过少，影响了财务资金管理的实际水平。
八、下一步改进措施
强化人员调配，提高绩效资金的实效性。
九、其他需要说明的情况
无
